内控合规
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
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2024-01-07
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号关于举办“微咨询课程：风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位： 近年来，由于内控体系跟随风险变化动态调整...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于 印发《企业内部控制基本规范》的通知 财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直...
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2018-03-30
4.3【销售】销售预算管理办法
第1章 总则第1条 目的为了合理利用公司资源，规范销售业务预算管理，有效控制销售业务费用支出，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有销售业务部门。第2章 编制销售业务预算...
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2018-03-30
4.2【销售】收款岗位责任制度
第1条 目的为明确收款业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。第2条 财务部经理岗位责任1．审核公司信用政策及客户信用等级标准。2．审核应收账...
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2018-03-30
4.1【销售】销售业务岗位责任制度
第1章 总则第1条 目的为明确销售业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位能相互分离、制约和监督，特制定本制度。第2条 销售与收款业务的不相容岗位至少应当包括以下六个方...
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2018-03-30
3.7【存货仓储】盘点管理办法
第1章 总则第1条 目的为加强企业内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证企业各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本细则。第2条 盘点职责划分存货盘点工作的相关职责如...
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2018-03-30
3.6【存货仓储】物资保管制度
第1章 总则第1条 为了保障仓库存货保管的安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第2条 存货保管权责单位1．存放在仓库的存货，由仓储部负责保管，财务部设账进行控制。2．企业将存货存放在...
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2018-03-30
3.5【存货仓储】入库验收管理办法
第1章 总则第1条 目的为规范对入库存货的质量、数量、技术规格等方面的检查与验收，保证存货符合采购要求，特制定本制度。第2条 存货验收权责单位1．仓储部负责所有存货的数量、规格的验收，并检查包装及...
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2018-03-30
3.4【存货仓储】预算编制管理办法
第1条 为了合理利用公司资源，规范存货预算编制工作，有效控制存货费用支出，特制定本细则。第2条 权责单位1．仓储部负责存货预算的编制工作。2．财务部负责存货预算的协调、平衡工作。第3条 年度存货预...
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2018-03-30
3.3【存货仓储】采购申请审批制度
第1章 总则第1条 为了加强对公司存货采购申请和审批的规范化管理，确保存货采购申请的及时处理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司在开展工作的过程中所需各类存货的采购申请审批的管理。第3条&nbs...
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2018-03-30
3.2【存货仓储】业务授权审批制度
第1章 总则第1条 为了明确公司各部门和相关岗位在存货管理中的职责和权限，确定授权审批的流程、责任、权限、方式及相关控制措施，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司各类原材料、在产品、半成品、产成品以...
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2018-03-30
3.1【存货仓储】岗位责任制度
第1章 总则第1条 目的为明确存货业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保存货业务不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。第2条 存货业务的不相容岗位至少应当包括以下四个方面。1．存货的请...
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2018-03-30
2.7【采购】采购物品退货管理制度
第1条 目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第2条 退货条件验收人员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理...
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2018-03-30
2.6【采购】预付账款及定金管理制度
第1条 目的为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映，减少供货商对公司资金的占压，使公司资金得到合理运用，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于本公司的采购部和财务部。第3条 预付账款...
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2018-03-30
2.5【采购】采购验收管理制度
第1章 总则第1条 目的为规范本公司的验收管理工作，确保所购商品符合公司生产需要，特制定本制度。第2条 责任部门商品的验收工作由质检部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到商品的数...
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2018-03-30
2.4【采购】采购预算管理办法
第1条 目的为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购合理，特制定本办法。第2条 采购预算管理的含义1．采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、...
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2018-03-30
2.3【采购】采购申请管理办法
第1章 总则第1条 公司为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本办法。第2条 本公司所有部门的请购，除另有规定外，均依本办法的规定处理。第3条 责权单位1．采购部负责公司所需物资...
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