4.1【销售】销售业务岗位责任制度
- 2018-03-30 05:54:00
- 内审网 原创
- 1111
第1章 总则
第1条 目的
为明确销售业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理销售与收款业务的不相容岗位能相互分离、制约和监督,特制定本制度。
第2条 销售与收款业务的不相容岗位至少应当包括以下六个方面。
1.客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。
2.销售合同的审批、签订与办理发货。
3.销售货款的确认、回收与相关会计记录。
4.销售退回货品的验收、处置与相关会计记录。
5.销售业务经办与发票开具、管理。
6.坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第2章 销售业务岗位责任
第3条 总经理岗位责任
1.审批公司销售管理规章制度、公司信用政策以及客户信用等级标准。
2.审批销售价格、赊销及折让政策,批准公司销售计划及销售预算。
3.审批公司销售合同格式,并批准信用额度以外的销售合同。
4.参与销售合同标的超过50万元的销售业务谈判。
第4条 营销总监岗位责任
1.审核公司销售管理规章制度、公司信用政策。
2.审核销售价格、赊销及折让政策。
3.审核公司销售计划以及销售预算。
4.审核公司销售合同格式,以及客户信用等级标准。
5.审核信用额度以外的销售合同;负责超出销售部经理权限的销售谈判。
第5条 销售部经理岗位责任
1.制定公司销售管理规章制度、销售价格及赊销与折让政策。
2.负责制订公司各项销售计划和费用预算。
3.组织制定公司销售合同的格式,并核定客户信用额度。
4.负责超出销售业务员权限的销售谈判。
5.参与制定公司信用政策以及客户信用等级标准。
6.负责审核确认发货通知单、客户退货申请以及销售台账等。
第6条 销售业务员岗位责任
1.负责收集客户信用资料,协助进行客户信用调查。
2.处理客户订单,并负责销售合同标的5万元以下的销售谈判,根据权限与客户签订销售合同。
3.开具发货通知单,并催收销售货款。
4.负责调查客户退货原因;设置销售台账;建立客户信息档案。
第7条 法律顾问岗位责任
1.协助制定销售合同格式,审查重要的销售合同协议。
2.针对催收无效的逾期账款制定诉讼方案,负责进行诉讼。
第8条 质检员岗位责任
负责检验客户退货商品的质量。
第9条 仓库管理员岗位责任
1.核对销售发货凭证和发货通知单。
2.办理商品出库、入库手续,并负责商品出库。
3.清点验收退回的商品,并填制退货接收报告。
第10条 运输主管岗位责任
办理商品发运手续;组织运送商品。
第11条 合同档案管理员岗位责任
负责保管销售合同、客户信息及信用档案。
第3章 附则
第13条 本制度由销售部会同公司其他有关部门解释。
第14条 本制度自 年 月 日起开始实施。
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