各类型审计
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位： 在数字化经济时代，采购管理正面临前所未有的变...
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2025-12-15
工程项目审计实务（线上+线下）课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务（线上+线下）”的通知各相关单位：随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计：100个关注点、审计内容、对应方法（纯干货） 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师，我在网上搜遍，也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计，到底...
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2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案（收藏） 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾，常有听闻：变卖废品，是个肥差！此话可谓不无道理。长期以来，包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人，因“废”字...
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2021-06-05
行政事业单位领导干部《任期经济责任审计工作方案》
为进一步规范审计行为，深化审计内容，提高审计质量，根据中央、省经济责任审计工作的有关规定，以及年度审计项目计划，制定本方案。一、指导思想和工作目标认真贯彻落实......会议精神，坚持以科学发展观为指导，按照.....
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2021-06-02
中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见
中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见（2021年3月27日）加强对主要领导干部和领导班子的监督，是新时代坚持和加强党的全面领导，提高党的建设质量，推动全面从严治党向纵深发展的必然要求。为深入贯...
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2021-06-02
创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告
创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告创新医疗管理股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合...
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2021-06-01
某上市公司反舞弊与举报制度
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二一年四月第一章 总则1 目的为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简...
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2021-05-30
审计视角下的高校招标采购 全寿命风险分析
招标采购是高校主要采购形式，招标采购支出占高校总支出的份额重且金额较大，这从侧面反映出招标采购在高校中重要地位和作用，但同时招标采购也是腐败高发区域。高校审计部门作为内部审计机构，承担高校招标采购的监督重任。高校招标采购...
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2021-05-30
投标常犯的115个标书错误（教训）
一、封面1、封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。2、封面标段、里程是否与所投标段、里程一致。3、企业法人或委托代理人是否...
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2021-05-30
支票、财务、法人章一人保管，果然出大事…判18年！
审先生：审计工作中，我们总能注意到，有一部分人，对于某些预防性控制措施不以为然，比如职责分离，觉得没必要、麻烦、伤感情。而到真正出事之后，才幡然醒悟，追悔莫及。我们要知道，无数实践经验和教训总结出来的控制手段，必然有其道理，有人参与，就...
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2021-05-29
国家发改委集中答复招标投标行业疑难问题
国家发改委近日在其官方网站对招标投标行业中的疑难问题进行了集中答复，并且答复内容非常详细，涉及国有企业在工程建设招标投标中的诸多疑难问题。现整理如下，供相关从业者参考。一、关于国有企业下属参股子公司能否参与该国有企业组织...
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2021-05-28
财务，要是和采购“合作”，会怎样？
一个是财务会计科成本核算员，一个是采购科稽核管理员，两个关键岗位的年轻人利用职务之便和企业管理漏洞，伙同多家供应商，通过虚构业务、伪造凭证、虚开发票等方式，套取企业资金2,500万余元。法网恢恢疏而不漏，两段原本光明的人生因而走向灰暗。...
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2021-05-26
审计付款比例，竟发现大猫腻（经典案例）
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， &nbs...
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2021-05-26
审计监察人人必知！简单高效的电子数据取证入门知识（尽早了解）
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！ ...
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2021-05-25
汽车4S店审计重点与方法
汽车4S店是指将整车销售（sale）、零配件供给（spare part）、售后服务（service）、信息反馈（survey）四项功效集于一体的汽车服务企业。2011年后车市的疯狂扩张及众多汽车品牌店布局不合理等弊端逐渐出现，车行由卖方...
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2021-05-25
关于汽车4S店的内部审计的几点思考
一、汽车4S店内部审计的必要性和重要性汽车4S店进行内部审计有着非常重要的意义，它可以规范企业内部的控制行为，可以保证企业的经济安全，可以根据市场变化和需求及时调整审计策略，可以充分地为企业谋利益。因此，对汽车4S店进行...
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2021-05-22
审计，如何读懂采购供应商的报价单(干货)
完整的报价单包含以下六部分：1）原材料的价格和用量：“原材料费是产品生产中直接发生并伴随该产品产量的增减而发生比例变动的有关材料费用。如形成产品主要部分的原材料、构成产品实体的零部件等。”...
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2021-05-20
预算执行审计 要盯住“六个节点”
党的十九大报告中指出：加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革，健全地方税体系。从全局和战略高度，为建设现代财政制度高...
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