各类型审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-05-26
DeepSeek工程审计创新应用、暨工程造价管理与审计实务案例 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕35号关于举办“基于DeepSeek大模型的工程审计创新应用暨工程造价管理与审计实务案例”（线上+线下）研修班的通知各相关单...
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2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位：在数字化经济时...
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2025-03-12
拥抱AI：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕3号关于举办“拥抱AI系列课程：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知各相关单位：...
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2025-02-18
费用管理专项审计方案（全流程34方面） 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算，报销都是特批，制度干嘛用的？”“请问内审，为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用？”“费用想进哪月就进哪月，业绩想做多少就做多少？”“每年支出这么多广告费、会...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案：关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品，怎么少了一大半？”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资，我们没有出租仓库啊”“都没有库存了，怎么没有人通知采购？生产线都要停车了”“XX老师，强烈建议你们审计下仓库管理情况，简直…...
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2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏） 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”“这么明显的合同陷阱，竟...
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2024-08-27
固定资产维修管理：专项审计方案（10大方面）【付费内容】 置顶
“你不知道？现在这个行情，维修可比销售好挣钱！”“这两年，由于行业景气度或现金流管控原因，我们新购新建资产确实是少了，然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
24252
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计：100个关注点、审计内容、对应方法（纯干货） 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师，我在网上搜遍，也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计，到底...
21975
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案（收藏） 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾，常有听闻：变卖废品，是个肥差！此话可谓不无道理。长期以来，包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人，因“废”字...
24198
2023-01-18
制度管理审计：“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期，-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计，大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信，但凡从事审计工作的小伙伴,...
18555
2022-08-11
工程审计：实务·培训课程+必读工具书 置顶
工程审计：实务·培训课程 工程审计必读工具书：《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
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2020-01-07
超全！工程结算必须注意问题大汇总！【干货·建议收藏】
工程计算的依据 1、 招标书： 指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件，包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。 2、 投标书： 指我方...
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2020-01-05
《招标投标法》修订草案的十四个看点（一）
《中华人民共和国招标投标法》自2000年1月正式实施已有二十年了，其在规范工程发包、提高工程质量、减少腐败等方面发挥了重要作用。但是，随着我国政治经济形势的变化，其中的一些内容已不再适应当前的实践需求。国家发展改革委经过反复酝酿，于近日...
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2020-01-03
新年重磅反腐通告！37人开除，4人移送司法！20余家供应商列入黑名单！
1月2日，TCL公布了《2019年反舞弊通报》。2019年，TCL共查处触犯“红线”案件23宗，其中37人被开除，4人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关。《通报》还公开了八宗反腐典型案例，及列入永不合作范围的供应商“黑名单”。以下为《通...
6003
2020-01-02
建议审计前看看！应收账款审计方法（实战干货·收藏）
当今主流的审计是一种以风险为导向的审计，它要求审计人员先评估财务报表重大错报风险，在评估的结果上设计并实施进一步审计程序以应对评估的错报风险，根据审计程序得出恰当的审计结论并出具恰当的审计报告。审计准则告诉我们，第一步做的是风险...
4293
2020-01-01
应付职工薪酬审计
首先，了解被审计单位及其环境，即了解工薪循环内部控制，了解薪酬战略、薪酬体系、薪酬结构等等。具体的了解重要的内部控制制度，了解是否有员工重大变动、薪酬体系构成等的重大变动的情况。如果是集团公司，了解是否有派遣人员，这些人员是否在集团中计...
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2019-12-28
揭秘！审计监察崛起，房企雷霆反腐内幕，30人出事…
来源：21世纪经济报道导读：在原始的“眼线式”监督被证明无效后，制度化的反腐手段开始兴起。最主要的表现，在于审计、监察部门的迅速崛起。“你见过房企反腐吗？”“有个副总的办公室空了好几天，开始大家都以为...
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2019-12-26
【报告模板】关于物流运费的专项审计报告
内审网评分：55分（满分100分） 发现问题的领域、建议角度可供参考，但文字表述和报告结构有较大提升空间，不建议借鉴。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业...
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2019-12-26
物流基础知识和物流审计关键点
首先需要明白物流与快递的差异： 物流与快递都属于物流，物流的定义供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。根据现阶段的...
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2019-12-25
反腐败案例 | 没有守好底线，我咎由自取、悔不当初…
付晓林，湖北省黄石市人防办原党组书记、主任。曾任黄石市市政维护管理处党委书记、处长，市政公用局党委副书记、局长等职务，2016年10月退休。因涉嫌严重违纪违法，2019年3月接受黄石市纪委监委立案审查调查。9月，被开除党籍、取消退休待遇...
1989
2019-12-20
重磅！苹果内审调查！富士康内鬼盗卖iPhone部件，涉案3亿元…
总编感言（Mr.内审）：还是那句话，贪腐源于社会竞争与人性欲望，只要竞争存在、只要欲望不灭，贪腐与违规就会持续存在，无论社会性质、无论组织大小。同时，也想再分享一句个人看法，合规工作，并不能因为上文所说的...
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2019-12-16
反舞弊审计 | 8大招式！必备询问技巧（干货·收藏）
一、试探式发问这是以试探被审计询问对象想法，摸清其底细为目的的一种发问方法。这主要用于初次审计询问或发现重大问题再次审计询问或对审计询问抵触情绪比较强的对象。试探的内容可以是被审计询问对象的认识程度、个性...
1723
2019-12-16
反舞弊审计 | 套路解读！财务报表粉饰三十六计…
第一计 提前/推迟确认收入 特点 利用收入确认中“风险报酬转移”等标准的模糊性 财务影响 高估/低估当期利润 说明 ...
2134
2019-12-12
尽职调查指导手册，干货实操指南！【建议分享·收藏】
尽职调查工作指引目录1概述32 公司基本情况32.1 设立与发展历程32.2 组织结构、公司治理及内部控制42.3 同业竞争与关联交易62.4 业务发展目标7...
2732
2019-12-12
实战案例 | 那次审计，竟从工作总结找到了“小金库”的入口…
工作总结是每个部门和单位对全年所有工作的汇总报告，内容涵盖范围全面包括了业务事项、经济事项及其它的重要事项，其主要作用是让部门和单位领导和上级主管部门全面、真实了解和掌握相关情况，一般来说真实性较高。在对某部门领导干部经济责任审计中，审...
2962
2019-12-10
内审实战案例 | 百万货款侵占案，坑爹！
A公司是重庆一家摩托车、电动车配件生产厂家，是研发、制造、销售摩托车电器、通用机械电器等产品的高科技民营企业。主要产品包括通机系列点火器、调压器、点火线圈、继电器、闪光器以及摩托车系列磁电机、启动电机等电器产品近五百个品种。产品主要给国...
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