各类型审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-05-26
DeepSeek工程审计创新应用、暨工程造价管理与审计实务案例 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕35号关于举办“基于DeepSeek大模型的工程审计创新应用暨工程造价管理与审计实务案例”（线上+线下）研修班的通知各相关单...
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2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位：在数字化经济时...
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2025-03-12
拥抱AI：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕3号关于举办“拥抱AI系列课程：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知各相关单位：...
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2025-02-18
费用管理专项审计方案（全流程34方面） 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算，报销都是特批，制度干嘛用的？”“请问内审，为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用？”“费用想进哪月就进哪月，业绩想做多少就做多少？”“每年支出这么多广告费、会...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案：关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品，怎么少了一大半？”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资，我们没有出租仓库啊”“都没有库存了，怎么没有人通知采购？生产线都要停车了”“XX老师，强烈建议你们审计下仓库管理情况，简直…...
13002
2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏） 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”“这么明显的合同陷阱，竟...
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2024-08-27
固定资产维修管理：专项审计方案（10大方面）【付费内容】 置顶
“你不知道？现在这个行情，维修可比销售好挣钱！”“这两年，由于行业景气度或现金流管控原因，我们新购新建资产确实是少了，然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
24248
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计：100个关注点、审计内容、对应方法（纯干货） 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师，我在网上搜遍，也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计，到底...
21966
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案（收藏） 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾，常有听闻：变卖废品，是个肥差！此话可谓不无道理。长期以来，包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人，因“废”字...
24187
2023-01-18
制度管理审计：“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期，-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计，大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信，但凡从事审计工作的小伙伴,...
18543
2022-08-11
工程审计：实务·培训课程+必读工具书 置顶
工程审计：实务·培训课程 工程审计必读工具书：《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
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2019-01-16
企业反腐再放大招：美的置业通报查实案件9起，涉及19人，追缴近500万！
1月15日，2019新年刚过半月，而春节即将到来，在这个盘点过去、开启未来的关键时点，Mr.内婶儿注意到，“廉洁诚信美的置业”发布了一份最新重磅反腐总结《美的置业2018年监察通报》，可谓再掀企业反腐新的高潮。美的置业通报显示，20...
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2019-01-11
固定资产科目的内控关注点
笔者这个系列的文章，主要是从报表科目出发，来点出该报表科目背后的内控关注点，以便于内控人员在进行实施时，看到财报相关目标时无从下手，但由于仅是从报表出发，是无法覆盖到内控整体面的，这点各位同学一定要清楚。后续笔者将会从内控应用指引的1...
2586
2019-01-10
【实战方法】必备3招，搞定企业文化“审计”！
“审计”一词发展至今，早已超越了查账的范畴，它已涉及对各项工作的经济性、效率性和效果性的核查。审计企业文化，是通过对有关企业文化信息的搜集、整理、分析，综合地评价企业文化本身和企业文化的各个内容，以达到企业对现有企业文化有一个较为全面的...
2699
2019-01-09
老司机：5个问题！告诉你怎么做公司战略审计（收藏留用）
一、到底什么是战略审计？由独立的管理人员对组织各层次的战略管理活动以及战略管理的全部业务流程所进行的分析、评价、咨询与监督的过程。二、战略审计的执行者是谁？内部审计人员或管理咨询公司人员三、战略审计的主要...
4123
2019-01-09
企业重磅反腐！百度50多名员工因虚开发票被辞…
12月29日，百度职业道德委员会发出通知：因多次虚报打车发票，对涉案55名违纪员工全部予以辞退，涉案的不法出租车也已被执法部门查处。对于这件事情，大家评价不一，有人觉得罚得太重，毕竟打车发票看起来不是什么大事儿；也有人表...
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2019-01-07
重磅！香港廉政公署防贪锦囊之“采购审计”
在公司或机构(以下统称机构)的日常开支中，经常性的物品及服务采购往往占一重要比重。在采购过程中如果出现贪污舞弊，对公司可能会构成重大的声誉及金钱损失，因此良好的采购系统至为重要。这份《防贪锦囊》旨在指出采购程序中的贪污风险及建议相应的最...
3849
2018-12-27
经济下行，破产审计怎么审？
破产审计重点是对经法院裁定破产前六个月之内仍在持续经营阶段的会计信息进行再确认和监督，对破产裁定日企业会计报表的真实性进行审计和核实。其适用的会计法规应以现行的会计制度为准。由于企业已进入破产程序，对其不再持续经营的相关科目，除需报批核...
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2018-12-26
看看阿里的审计部门，还有其他名企的合规动作…
十八年前创立阿里巴巴至今，“永不行贿”就是马云的人生格言，也是阿里巴巴企业文化中很重要的一部分。而承担这个重要职能的，做好内控的部门就是阿里的廉政合规部！“阿里廉正合规部”成立于2012年初，主要职能为腐败调查、...
3320
2018-12-25
经济责任审计，竟发现消失的办公楼…
年初，根据年度工作计划，审计组对市林业局原白局长开展任期经济责任审计，审计过程中审计人员通过内审外延、多点着力，查出与该单位办公楼相联系的账外资金100万元，维护了国有资产安全。“消失”的办公楼3月的北方依然春寒料峭，但...
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2018-12-24
干货：工程审计流程及技巧（以通信行业为例）
通信工程审计流程及技巧1.根据现场勘查计算比例；2.核实结算后面的甲供料单（盖章）和表三甲里面的工程量、报审汇总表以及系统是否一致，通常情况下都是全部核对一下甲供材料金额，结算文件、签证资料、竣工文件需要签字盖章；...
4143
2018-12-18
揭开账外资金的“小九九”
近日，审计组移送的某校干部刘某挪用公款的案件有了结果，刘某被司法机关判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并受到开除公职处分。综合分析觅疑点在对该校的审计进行了一个星期后，审计人员发现...
7623
2018-12-12
某医院建设工程项目内部控制审计报告
内审网评分：75分（满分100分） 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称）后在内审网...
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2018-12-12
就这样，我们发现了工程签证单里的“水分”
襄阳市审计局在对市某工程审计中发现，建设单位现场负责人、监理公司及施工单位联合串通作假，提供虚假现场签证单等结算证明资料，骗取政府建设资金263万元的违法违纪案件。现场签证 疑点重重审计人员在对工程现场签证单进行审查时发现，...
14903
2018-12-11
采购审计：基于PDCA循环的一些思考（纯干货）
采购，是企业从供应商市场获取产品或服务，以保证企业生产及经营正常开展的一项日常经营活动。企业采购的原则是以最低化成本与最优化性价比相结合，为企业找到最适合的资源，以支持企业的正常运作。但是在企业采购流程中，由于企业供应商寻源、选择、...
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2018-12-10
透过100元小票，我们发现了100万“外账”
汪艳兰 赵云霞 张慧敏近年来，审计查出的各类大小不一的问题很多，但其中有这样一个令我印象深刻的案例。这是在对某局长的任中经济责任审计，通过对该局下属单位延伸审计，从一张金额为100元的银行普通手续费票据，查出了隐藏...
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