各类型审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-04-11
“经济责任审计实务与案例” （线上+线下） 培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号关于举办“经济责任审计实务与案例”（线上+线下）研修班的通知 各相关单位：为了适应国家治理要求和更好发挥审计在...
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2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位：在数字化经济时...
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2025-03-12
拥抱AI：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕3号关于举办“拥抱AI系列课程：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知各相关单位：...
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2025-02-18
费用管理专项审计方案（全流程34方面） 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算，报销都是特批，制度干嘛用的？”“请问内审，为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用？”“费用想进哪月就进哪月，业绩想做多少就做多少？”“每年支出这么多广告费、会...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案：关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品，怎么少了一大半？”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资，我们没有出租仓库啊”“都没有库存了，怎么没有人通知采购？生产线都要停车了”“XX老师，强烈建议你们审计下仓库管理情况，简直…...
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2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏） 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”“这么明显的合同陷阱，竟...
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2024-08-27
固定资产维修管理：专项审计方案（10大方面）【付费内容】 置顶
“你不知道？现在这个行情，维修可比销售好挣钱！”“这两年，由于行业景气度或现金流管控原因，我们新购新建资产确实是少了，然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计：100个关注点、审计内容、对应方法（纯干货） 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师，我在网上搜遍，也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计，到底...
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2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案（收藏） 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾，常有听闻：变卖废品，是个肥差！此话可谓不无道理。长期以来，包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人，因“废”字...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2023-01-18
制度管理审计：“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期，-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计，大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信，但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2022-08-11
工程审计：实务·培训课程+必读工具书 置顶
工程审计：实务·培训课程 工程审计必读工具书：《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
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2023-12-08
估算、概算、预算、结算、决算，到底是什么？（一文弄清）
估算、概算、预算、结算、决算。投资估算-设计概算-施工预算（预算造价）-合同价-工程结算（结算价）-竣工决算(决算价)一、估算即投资估算估算也叫投资估算，发生在项目建议书和可行性研...
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2023-12-08
员工提前吃午饭，辞退！！审计谨记：核心定性标准（收藏）
员工多次提前去食堂吃午饭，公司以严重违纪为由辞退员工，并拒绝支付赔偿金，是否合法？海安法院对这起劳动合同纠纷作出一审判决，双方劳动合同解除，公司向小王支付赔偿金2万元。2021年，小王入职A公司，签订为期三年的劳...
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2023-12-04
审计署固定资产投资审计8个方面共368项清单（收藏）
一、重大政策措施和决策部署贯彻落实方面 1.1 违反政府投资管理相关政策规定 1...
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2023-12-02
校长经济责任审计：重要性、特点、关注点（收藏）
关于中学校长经济责任审计的思考中学校长经济责任审计是基层审计机关开展领导干部经济责任审计的重要内容之一，是监督中学校长履职尽责、担当作为的一个重要环节，也是治理校园腐败、推进廉政建设的重要举措。开展中学校长经济责任审计，要践行研...
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2023-11-30
公司招标投标管理制度（办法）
招标投标管理制度 第一章 总则 第一条 为加强XX公司（以下简称“公司”）经营管理，规范招投标活动，保障公司的合法权益，确保工程、货物和服务采购质量，降低成本和费用支出，提高经济效益...
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2023-11-29
《中央和国家机关会议费管理办法》及补充通知（2023年）
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各民主党派中央，有关人民团体：为贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范中央和国家机关会议费管理，现就有关事项补充通知如下...
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2023-11-23
各类印章详解、风险汇总：公章、电子章、合同章、财务章、发票章…
一、公司印章分哪几种，分别有什么用途?公司印章主要分为五种：（1）公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。（2）财务专用章，用于公司票据的出具，出具支票时需...
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2023-11-22
哪些项目，必须实行监理？
建设工程监理范围和规模标准规定（现行有效）第一条为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准，规范建设工程监理活动，根据《建设工程质量管理条例》，制定本规定。第二条下列建设...
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2023-11-19
投资管理制度
延伸：对外投资管理专项审计方案投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范XX公司（以下简称公司）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京市...
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2023-11-13
审计案例：复制的餐饮菜单
不久前，湖北省郧西县纪委监委派出第六纪检监察组在日常监督检查时，发现某县直单位后勤账目中有两份“复制”的菜单。“这份培训费用报销单里面，有两张就餐菜单竟然一模一样，两次晚餐价格、菜品一样，甚至连每道菜名书写的顺序都一样，...
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2023-11-10
七大领域专项审计：实务流程、方法要点（收藏）
目录 一、资产审计（含：货币资金、应收款项、存货、固定资产）二、投资、筹资审计三、收入、成本、费用与税费审计四、财务报表审计五、工程管理审计六、工程成本管理...
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2023-11-07
监审案例：公款培训，为何未报销培训费？
“我没有带头做好表率，对纪律缺乏敬畏之心。”近日，因违规借培训名义公款旅游，江苏省常州市溧阳市某局副局长周某受到政务警告处分，在处分决定书上签字时，周某悔不当初。此前，常州市纪委监委在全市开展公款旅游及隐形变异问题专项治...
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2023-11-03
采购审计访谈提纲模板（收藏 参考）
基 础 信 息 审计项目：XX采购专项审计访谈主题：采购管理整体情况访谈时间：2023年11月X日 15:30-16:30访谈地点：XX市 XX...
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2023-11-01
内部控制评价办法
内部控制评价办法第一章 总 则第一条 为了促进XX公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
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