采购审计
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
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2024-01-07
“采购全流程风险管理与审计实务”培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕47号关于举办“采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位：采购是企业经营的核...
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2021-11-17
招采环节的审计审什么 之一：审合约规划
（一）审查合约界面1、审查总包单位及其他专业分包单位的工作界面划分是否清晰。2、审查划分施工标段合理性。施工标段时应考虑工程的复杂程度、技术要求、工期要求，分析是否存在标段划分过小导致合作方不能发挥规模效益，而虚高报价，标段划分...
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2021-08-05
老供应商怎么评？新供应商怎么审？
老供应商履约评估（一）单项履约过程评估在合同签署之后履约完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估。单项履约过程评估的实施：对于200万以上项目，工期超过四个月的，应当进行过程评估。过程评估由项目总工、项目经理部（...
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2021-07-26
关于采购违规事项的专项审计调查报告（很受启发）
采购违规事项专项审计调查报告审计监察部发现采购系统中辅材供应商X王物资商贸有限公司（简称：X王公司）、X友贸易有限公司（简称：X友公司）招标过程意向标、私自切换合作品牌、以次充好、采购价过高等问题。审计范围包括外部供货单...
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2021-06-18
揭秘！采购拿回扣迹象、方式，附：审计调查方法与案例
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-05-28
财务，要是和采购“合作”，会怎样？
一个是财务会计科成本核算员，一个是采购科稽核管理员，两个关键岗位的年轻人利用职务之便和企业管理漏洞，伙同多家供应商，通过虚构业务、伪造凭证、虚开发票等方式，套取企业资金2,500万余元。法网恢恢疏而不漏，两段原本光明的人生因而走向灰暗。...
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2021-05-26
审计付款比例，竟发现大猫腻（经典案例）
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， &nbs...
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2021-05-22
审计，如何读懂采购供应商的报价单(干货)
完整的报价单包含以下六部分：1）原材料的价格和用量：“原材料费是产品生产中直接发生并伴随该产品产量的增减而发生比例变动的有关材料费用。如形成产品主要部分的原材料、构成产品实体的零部件等。”...
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2021-04-17
公司邀请招标采购专项流程审计报告
公司邀请招标采购专项流程审计报告公司领导：根据公司2016年流程审计工作的安排，公司流程审计工作小组于5月至8月对公司邀请招标采购业务进行了专项流程审计，现将本次流程审计具体情况汇报如下：...
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2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分：82分（满分100分）内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名...
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2021-03-24
投标保证金审计 | 四大问题及审计建议
投标保证金是投标人为了完成投标工作，根据招标人及招投标管理中心的工作要求而交纳的一种责任保证金。在实际操作中,保证金的数额往往与招标数额构成比例关系，一般而言，招标数额越大，规模越大，分标段也越多，保证金数额也越多。保证金账户设在招投标...
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2021-01-10
专家解读：公开招标失败，该怎么办？
公开招标失败后该怎么办？采购实施计划是否要重新填报？《中国政府采购报》采访了相关专家，专家们表示，导致公开招标失败的原因主要有以下3种情形：一是供应端竞争缺乏；二是采购端出现纰漏；...
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2021-01-04
审计案例 | 对比付款进度，竟发现某老总的舞弊猫腻…
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2020-12-04
全过程剖析：采购舞弊审计调查案例
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，&nbs...
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2020-12-01
零星采购审计怎么审？零星、高频，也可能导致大损失！
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！...
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2020-11-16
采购付款审计5大内容、12道审计程序，13个常见问题发现
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例……多行业通用，风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，干货满满！ &nb...
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