采购审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2021-06-18
揭秘！采购拿回扣迹象、方式，附：审计调查方法与案例
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-05-28
财务，要是和采购“合作”，会怎样？
一个是财务会计科成本核算员，一个是采购科稽核管理员，两个关键岗位的年轻人利用职务之便和企业管理漏洞，伙同多家供应商，通过虚构业务、伪造凭证、虚开发票等方式，套取企业资金2,500万余元。法网恢恢疏而不漏，两段原本光明的人生因而走向灰暗。...
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2021-05-26
审计付款比例，竟发现大猫腻（经典案例）
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， &nbs...
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2021-05-22
审计，如何读懂采购供应商的报价单(干货)
完整的报价单包含以下六部分：1）原材料的价格和用量：“原材料费是产品生产中直接发生并伴随该产品产量的增减而发生比例变动的有关材料费用。如形成产品主要部分的原材料、构成产品实体的零部件等。”...
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2021-04-17
公司邀请招标采购专项流程审计报告
公司邀请招标采购专项流程审计报告公司领导：根据公司2016年流程审计工作的安排，公司流程审计工作小组于5月至8月对公司邀请招标采购业务进行了专项流程审计，现将本次流程审计具体情况汇报如下：...
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2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分：82分（满分100分）内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名...
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2021-03-24
投标保证金审计 | 四大问题及审计建议
投标保证金是投标人为了完成投标工作，根据招标人及招投标管理中心的工作要求而交纳的一种责任保证金。在实际操作中,保证金的数额往往与招标数额构成比例关系，一般而言，招标数额越大，规模越大，分标段也越多，保证金数额也越多。保证金账户设在招投标...
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2021-01-10
专家解读：公开招标失败，该怎么办？
公开招标失败后该怎么办？采购实施计划是否要重新填报？《中国政府采购报》采访了相关专家，专家们表示，导致公开招标失败的原因主要有以下3种情形：一是供应端竞争缺乏；二是采购端出现纰漏；...
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2021-01-04
审计案例 | 对比付款进度，竟发现某老总的舞弊猫腻…
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2020-12-04
全过程剖析：采购舞弊审计调查案例
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，&nbs...
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2020-12-01
零星采购审计怎么审？零星、高频，也可能导致大损失！
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！...
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2020-11-16
采购付款审计5大内容、12道审计程序，13个常见问题发现
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例……多行业通用，风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，干货满满！ &nb...
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2020-11-11
彻底搞清采购验收审计：8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例……多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， &n...
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2020-11-07
看看！“串标围标”，是如何被识破的？
电子招投标平台有多厉害？① 自动筛查不同投标文件是否由同一台电脑制作；② 自动计算汇总各项评分，辅助评审专家判断是否围标串标；③ 各环节全程留痕，所有资料自动归档，全程追溯，能做到动态监控、实时预警、智能...
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2020-11-06
采购订货、物资供应审计10大常见问题，附：12道审计程序
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例……多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！&nbs...
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