2.3【采购】采购业务招标流程与风险控制图
- 2018-04-12 05:41:00
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采购业务招标流程控制表
采购业务招标流程控制 |
||
控制事项 |
详细描述及说明 |
|
阶段 控制 |
D1 |
1.对需要进行招标的采购业务,采购部准备采购招标文件,编制《采购招标书》,报采购部经理审核 2.采购部发布招标信息,包括招标方式、招标项目(含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模)、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容 |
D2 |
3.采购部收到供应商的资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面进行审查 4.采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商 5.采购部向合格的供应商发售标书,供应商填写完毕后递交到采购部 |
|
D3 |
6.采购部对供应商的投标书进行初步审核,淘汰明显不符合要求的供应商 7.采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进行论证,选出最终的中标者 8.最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位 9.采购部经理代表招标方签订《采购合同》 |
|
相关规范 |
应建 规范 |
1 采购管理制度 1 采购招标管理规定 |
参照 规范 |
1《中华人民共和国招标投标法》 1《中华人民共和国合同法》 |
|
文件资料 |
1《采购合同》 1《采购招标书》 1合格供应商名单 1《中标单位通知书》 |
|
责任部门 及责任人 |
1 采购部、请购部门 1 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员 |
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