供应商的评选流程控制表

供应商的评选流程控制
控制事项		详细描述及说明
阶段 控制	D1	1 ．采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息
	D2	2 ．采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价 3 ．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核
	D3	4 ．采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单 5 ．现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写《现场评审报告》 6 ．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审批
相关规范	应建 规范	1 采购管理制度 1 供应商选定标准 1 供应商评价制度 1 比质、比价采购制度
	参照 规范	1 《企业内部控制应用指引》
文件资料		1 供应商名单 1 “ 供应商调查表 ” 1 《 现场评审报告 》
责任部门 及责任人		1 采购部、财务部、生产部、仓储部 1 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员

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