存货采购管理流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1 ．请购部门根据实际生产情况，及时提交存货采购申请

D2

2 ．仓储部通过计算机管理系统重新预测材料需要量以及重新计算安全存货水平和经济采购批量，填写“ 存货采购申请单”

3 ．采购专员通过询价、比价，选择供应商，提交采购部经理审核后再由总经理审批

D3

4 ．采购部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同

相关规范

应建

规范

1 存货采购管理制度

参照

规范

1 《企业内部控制应用指引》

1 《中华人民共和国合同法》

文件资料

1 “ 存货采购申请单 ”

责任部门

及责任人

1 采购部、仓储部、请购部门

1 总经理、采购部经理、采购专员