合同管理流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1 ．财务部对合同中有关付款的条款进行审核，并提出审核意见

D2

2 ．合同签订后，合同的承办部门将合同交归口管理部门进行编号、备案

D3

3 ．归口管理部门作为合同的专门管理部门，需要对各类合同的文件和资料进行编号和恰当保存，以备参考

相关规范

应建

规范

1 合同管理岗位责任制度

1 合同归口管理制度

1 合同分级管理制度

参照

规范

1 《中华人民共和国合同法》

1 《内部会计控制规范——基本规范（试行）》

文件资料

1 合同承办部门签订的合同文本

责任部门

及责任人

1 合同归口管理部门、合同承办部门、财务部

1 总经理、法律顾问、归口管理部门人员、承办部门人员、财务部人员