内控合规
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-04-11
穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕33号关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级与服务业务的风险管控实践”研修班的通知各相关单位：在国资委要求2025年实...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2019-11-15
国资委：关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署，充分发挥内部控制（以下简称内控）体系对中央企业强基固本作用，进一步提升中央企业防范化解重大风险能力，加快培...
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2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告（分众传媒）
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专...
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2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告（格力电器）
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠海格力电器股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简...
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2019-11-14
企业内部控制基本规范 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)财会[2008]7号
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号 财政部证监会审计署银监会保监会二00八年五月二十二日 附...
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2019-11-07
“风控”如此失控！到底谁是罪魁祸首?
原标题：当董事会感到惊讶时，谁是罪魁祸首?许多令人震惊的公司丑闻对某些知名大公司造成了巨大损害，有的听起来像是过去十年十大新闻事件的一部分——东芝的腐败账务，大众的柴油门，富国银行的虚假账户，英国建筑巨头Carillio...
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2019-11-06
别再说审计忽悠！制度、治理、机制到底多重要，强烈建议读读这个！
Mr.内审：昨晚（2019年11月5日）下班途中，一如既往的通过广播音频收听新闻联播，完整的听到了习近平“关于《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的说明”（以下简称“说明”）...
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2019-11-05
这才是制度和控制的尊严！麦当劳1590万美元年薪的CEO，因违反公司规定被开！
Mr.内审：个人一直在不同场合表示，一个组织、一个集体、一个团队，良好的控制，最核心、最坚实的基础在组织的控制环境，如：文化、基调、氛围、使命、愿景、价值观…，控制实施的关键则以健全、科学的控制设计为前提，而控制最终效果如何还是在于控制...
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2019-11-01
深度思考 | 内审、内控到底有啥关系？
企业在进行生产经营的时候必须要全面分析企业内部和外部的环境，而在整个环境分析中更为重要的就是要進行企业风险的控制，企业的风险控制能够更好地降低企业失败的机率，因此，对于企业来说，进行有效的风险把控是十分重要的，而对于风险控制来说，企业主...
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2019-10-30
重塑！风险管理
原标题：重塑人们对风险管理的看法随着备受瞩目的企业丑闻不断曝光，全球各地的董事会正面临越来越大的业绩压力。一方面，激进的投资者、快速的技术变革和日益严厉的监管，正在对企业领导人施加前所未有的压力，另一方面，宏观经济和地缘政治的复...
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2019-09-26
内审内控 | 到底，什么样的管控模式才ok？（以3家国企为例）
随着国有企业改革力度的加大，管理规模越来越大，对其管控能力要求更高。内审内控作为管控体系重用一环，对企业健康发展有着重要的保障作用。完善的国有集团公司内审内控组织、人员和业务等关系，是国有集团公司提高内审内控管理水平的关键。一、国有集...
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2019-09-05
内控管理 | 3大常见问题与改进措施【以行政事业单位为例】
一、行政事业单位内控管理工作存在问题（一）管理制度与内控手册关系不够明晰内部控制是通过制度、流程和表单体现出来的。因此，我们在内控建设中，包括日常管理中要有“管理制度化、制度流程化、流程表单化，手册系统化”的逻辑，单位在...
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2019-09-02
采购控制 | 集中采购管理失灵？6大措施，建议借鉴！
随着我国经济社会的发展，企业集团公司多选择以集中采购的方式进行集团采买。但是随着时间的推移，这种采购模式也出现了一些新问题。基于目前的形势，并结合集团公司的实际情况，有必要对集中采购模式进行研究，分析其出现的问题，并且提出可行性的改善措...
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2019-08-27
内控实务 | 揭秘！成功的应收账款事前、事中、事后全过程管理是这样子【干货】
谈到应收账款管理，作为营销业务人员，可能会说，营销人员只负责订货签合同，应收账款管理是会计该管的事，与我们无关，其实这样理解是片面的;作为会计，可能会说，应收账款不就是销售了增加应收账款，回款了冲销应收账款吗？有什么好管理的呢？如果会计...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题，记住6大对策！【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配，同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上，有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题，记住6大对策！【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配，同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上，有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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