审计实务
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-05-17
重中之重！招投标管理专项审计方案（全过程15方面） 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月，黄花菜都凉了！”“中标价这么低，最后肯定要通过变更找回来，走着瞧。”“每次都是那几家中标，其他人都是来陪跑的，走个过场而已。”“验收的时候什么问...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
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2018-07-12
【内审实战】计算招标采购价高于零售价，审计发现背后竟然…
故事背景 某单位招标中心组织“计算机采购”的公开招标工作。招标项目采取资格后审、综合评标的方式，商务标和技术标占比各为50%。投标单位有AA公司（以下简称“AA公司”）、BB公司（以下简称“BB公司”）、CC公司、DD公司。评...
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2018-07-11
内审实战分享：合同附件信息错位的背后，竟暗藏如此大案…
案例简介 某单位阀门招标项目，招标文件要求提供企业制造能力和业绩。一是投标人近三年（2015年1月1日起）具有类似工况下球阀的供货业绩50台及以上得5分；30~49台得4分；10~29台得3分；1~9台得2分；没有得0分。...
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2018-07-11
关于工程审计，有一种捷径叫着“亲临现场、深度检测”
Mr.内婶儿点评：工程领域是审计长期重点关注的高风险领域，而但凡有实质性重大发现的工程审计项目，一定少不了工程质、量方面的问题，经常有朋友问到我，审计项目组想要在工程质、量方面有所斩获，但苦于缺乏专业的工程审计人员，是否有捷径可寻，我的...
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2018-07-10
围标，是可以这样被审计发现的…
2018年4月，江海市审计局在文化产业专项资金审计中，对该市W单位的资金使用情况进行延伸，发现某装裱店老板，利用“分身术”围标，从W单位获取不当收益的问题线索。近乎完美的财务处理审计组初到W单位时，负责人王某满面春风，自豪地介绍：“我们...
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2018-06-12
【舞弊经典案例】出纳5年侵吞1000多万，内控和审计怎会通通失灵？
近日，内婶儿（个人ID：1460394675）看到一则让我感到震惊，相信也会让内审内控人员有些汗颜的舞弊（职务侵占）案件。通过这个案件，我们可以清晰的看到舞弊三角论的现实写照，也能更加深刻的帮助理解，内控框架理论对于实战业务的指导意义。愿下...
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2018-05-11
【围标案例】内审咖们，可曾识别这些玩法？
来源：法律与生活内审网 / 编辑近期，《法律与生活》杂志社收到倪先生实名举报沈某某、俞某某、林某某、涂某某等人合作挂靠江西婺源县水利水电工程有限公司(以下简称婺源公司)联...
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2018-05-05
干货！5个阶段，梳理内审在工程造价控制中的关注点…
冯萍 曹宇 / 文内审网 / 编辑本文将以电力工程为例，梳理工程管理5个阶段，内审在工程造价控制中的主要关注点。工程内部审计要对工程投资、建设过程和事后评估等阶段进行效果分析，以此进行不同环节的造价控制，...
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2018-05-04
大咖分享：做审计，我们要这样高效访谈！
同行都在看，公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流陈虹利 刘铨 / 文内审网 / 编辑回复"报告大全", 获取各类型审计报告模板！...
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2018-05-03
物业公司内部控制情况审计报告
内审网评分：75分（满分100分） 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称）后在内审网...
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2018-04-23
【实战总结】想提高内审质量？你是否考虑到了这些问题！
同行都在看，公众号搜索“内审网”关注和行业精英共同学习、分享、交流陈香 / 文内审网 / 整理随着经济的发展，各企业成长得更加迅速和多元化，企业规模的不断扩大和经营模式的多元化发展，使得企...
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2018-04-22
【报告模板】采购部内部控制审计报告
内审网评分：80分（满分100分） 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽...
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2018-04-22
【报告模板】煤矿物资专项审计报告
内审网评分：70分（满分100分）XX煤矿物资专项审计报告 根据公司审计工作计划和安排，审计组于20XX年X月XX日—X月XX日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进...
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2018-04-02
【报告模板】离任/任期经济责任审计报告模板
内审网评分：75分（满分100分） 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称）后在内审网...
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2018-03-29
【干货分享】内部审计的需求调查及发展方略（收藏）
同行都在看，公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流姜苏平/ 文内审网 / 编辑为全方位的实现对内部的有效控制和降低风险，人们越来越重视内部审计工作，其具有一定的独立性与客观性，其他方面很难对它造成...
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2018-03-21
内部审计工作面临的形势与对策探讨
同行都在看，点击上方“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流李金梁 / 文内审网 / 编辑一、当前内部审计面临的形势(一)全球化和信息化浪潮的影响全球化和信息化是经济社会发展的必然趋势，是内部审计必须面...
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