5.1【工程】岗位责任制度
- 2018-03-30 06:01:00
- 内审网 原创
- 1077
第1条 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求,有效界定不同岗位的职责权限,根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况,特制定本制度。
第2条 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括:
1.项目建议、可行性研究与项目决策;
2.概预算编制与审核;
3.项目决策与项目实施;
4.项目实施与价款支付;
5.项目实施与项目验收;
6.竣工决算与竣工决算审计。
第3条 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。
工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表
工程项目业务岗位 |
主要职责 |
1.总经理 |
(1)审批《项目建议书》 (2)审批《可行性研究报告》 (3)审批《工程项目概预算报告》 (4)审批招标项目的中标单位 (5)审批《工程更改报告》 (6)审批工程项目《竣工验收报告》 |
2.财务部经理 |
(1)审核《工程项目付款计划》 (2)审批工程项目的款项支付 (3)审核工程项目《竣工决算书》 |
3.会计 |
(1)核对工程项目业务相关原始凭证 (2)进行工程项目业务的会计核算 (3)登记、汇总工程项目业务相关账目 |
4.出纳 |
(1)支付工程项目进度款 (2)结算工程项目的剩余款项 |
5.工程部经理 |
(1)提交《工程项目建议书》和《可行性研究报告》 (2)负责组织重大工程项目的招标代理、监理单位选定等工作 (3)组织成立工程项目组 (4)组织研究工程项目的实施方式和方法 (5)提交工程项目费用预算,并实施控制 (6)审批《工程进度报告》 (7)审核《工程更改报告》,上报总经理审批 (8)审核工程项目《竣工验收报告》 |
6.项目经理 |
(1)制订工程进度控制计划和进度款支付计划,并实施控制 (2)监督施工单位施工进度,编制工程进度报告,并报送上级审批 (3)审核施工单位提出的进度款支付申请,并报送上级审批 (4)审核施工单位工程更改申请,编制工程更改报告并报上级审批 (5)定期或不定期检查施工现场,针对存在的安全、质量隐患提出消除建议 (6)组织工程项目竣工决算、验收工作,编制工程决算报告并报上级审批 |
7.项目工程师 |
(1)提交项目立项申请,组织工程项目的可行性研究工作 (2)组织编制工程项目的概预算,上报公司总经理审批 (3)确定工程项目的项目经理及项目相关人员的职责、权限 (4)确定工程项目的实施方式,主持项目招标工作 (5)审核工程项目进度计划及进度款支付计划 (6)监督工程项目的进度和质量,保证工程质量和安全 (7)处理工程进行过程中的突发、异常情况,根据权限及时解决或上报 (8)审核竣工验收报告、竣工决算书后上报公司总经理审批 |
8.审计部经理 |
(1)组织工程项目竣工决算审计 (2)组织开展专项的工程项目审计 |
第4条 任职要求
1.具备良好的职业道德。
2.具备良好的业务素养。
3.掌握必要的基本的岗位技能。
4.获得从事相关岗位的职业资格证书。
第5条 本制度由工程部会同相关部门拟定,经总经理审批后生效,本制度解释权归工程部。
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