工程项目审批流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1 ．相关部门提出投资或使用工程项目的需求，提交“工程项目申请单”给总经理

2 ．总经理收到“工程项目申请单”以后，指示相关部门对项目进行投资机会的研究

D2

3 ．工程部经理汇总相关部门和项目工程师对工程项目的技术、安全和工程质量等的论证，并上报给总经理

4 ．项目可行性论证经讨论得到论证后，工程部经理组织相关人员编制《项目建议书》，并上报给相关部门主管审核和总经理审批

D3

5 ．《项目建议书》得到政府主管部门审批后，工程部经理组织工程项目可行性研究的相关工作

6 ．项目工程师起草《可行性研究报告》，工程部经理进行补充完善

7 ．《可行性研究报告》得到总经理审批和政府主管部门审批后，工程部启动工程项目的各项准备工作

相关规范

应建

规范

1 工程项目岗位责任制度

1 工程项目授权审批制度

1 工程项目决策管理制度

参照

规范

1 《企业内部控制应用指引》

1 《企业会计准则—基本准则》

文件资料

1 “工程项目申请单”

1 《项目建议书》

1 《可行性研究报告》

责任部门

及责任人

1 工程部、相关部门

1 总经理、工程部经理、项目工程师