项目评价分析流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1 ．评价小组根据企业年度计划，按照企业发展规划进行先期市场调查，了解市场需求及国家的有关规定、规划、政策等

2 ．评价小组根据市场调查结果、需求状况等编制《项目建议书》，并报请总经理审批

D2

3 ．评价小组编制《项目可行性研究报告提纲》

4 ．评价小组将《项目可行性研究报告提纲》送交工程部、技术管理部、市场开发部和财务部，让各部门对项目进行初步的研究和预测，并递交项目预测结果

D3

5 ．评价小组汇总各部门做出的项目预测结果（工程部对项目的施工难度进行的预测、技术管理部对项目技术难度进行的预测、市场部对工程项目的市场前景进行的预测、财务部对项目成本与利益进行的预测）联

6 ．评价小组根据汇总的项目预测结果，编制《项目可行性研究报告》，并报请总经理审批

7 ．总经理组织召开会议，就评价小组申报的工程项目进行讨论，并形成一致意见

8 ．评价小组根据讨论意见的结果，将《项目可行性研究报告》备案留存，并办理项目立项手续

相关规范

应建

规范

1 工程项目决策管理制度

参照

规范

1 《企业内部控制应用指引》

1 《企业会计准则 — 基本准则》

文件资料

1 《项目建议书》

1 《项目可行性研究报告提纲》

1 《项目可行性研究报告》

1 《施工难度预测报告》

1 《市场前景分析报告》

1 《财务预测报告》

责任部门

及责任人

1 工程部、技术管理部、评价小组、市场开发部、财务部

1 总经理、工程部人员、其他相关部门人员