项目发包控制流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1 ．工程部经理拟定工程项目发包管理规定，报请总经理审批

2 ．工程项目发包管理规定得到总经理审批后，工程部经理确定需要发包的工程项目，委托具有相应资质的标的编制单位编制工程预算

D2

3 ．如果工程项目预算超过企业规定的额度，相关部门应及时通报给相关招投标管理机构；如果工程项目预算在企业规定的额度范围之内，工程项目采用直接发包的方式

D3

4 ．确定工程项目发包方式后，工程部经理编制《工程项目发包方案》，报请总经理审批

5 ．如果采用公开招标的方式，工程部经理还需编制《工程项目发包批准书》，报请市招投标管理机构审批

6 ．《工程项目发包批准书》得到市招标管理机构审批后，工程部经理组织实施发包方案

相关规范

应建

规范

1 《工程项目发包管理细则》

参照

规范

1 《中华人民共和国招投标法》

1 《工程项目发包批准书》

1 《企业内部控制应用指引》

文件资料

1 《工程项目发包方案》

1 《工程项目发包批准书》

责任部门

及责任人

1 工程部

1 总经理、工程部经理