信息系统自行开发流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1 ．企业的生产、销售、仓储、财务等信息系统使用部门，根据实际工作需要，提交信息系统开发申请

2 ．信息部仔细核对用户部门提交的申请，审核无误后，提交运营总监审核、总经理审批

3 ．申请审批后，信息部根据企业相关规定以及用户部门的实际情况分析信息系统需求

4 ．在分析需求的基础上编制信息系统开发任务书，提交运营总监审核及总经理审批，信息系统开发任务书包括信息系统名称、应达到的技术性能、操作环境、具体工作计划、开发人员以及费用预算等内容

D2

5 ．系统分析人员设计信息系统开发的具体方案

6 ．信息部的程序员编写代码

7 ．信息部的测试员进行测试

D3

8 ．安装、调试后，系统最终上线，信息部设置用户部门的使用权限

9 ．用户部门在信息部的授权下使用信息系统

相关规范

应建

规范

1 信息系统管理制度

1 《信息系统开发管理办法》

参照

规范

1 《企业内部控制应用指引》

文件资料

1 《信息系统开发任务书》

1 《信息系统设计方案》

责任部门

及责任人

1 信息部、财务部、生产部、销售部、仓储部

1 总经理、运营总监、编程员、设计员、测试员、信息部人员