内控合规
373
2026-06-16
“AI驱动：注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕67号
关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”
研修班的通知
各相关单位：
注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段，...
21434
2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕47号
关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知
各相关单位：
数字化浪潮下，市场...
4181
2025-12-15
工程项目审计实务（线上+线下）课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕3号
关于举办“工程项目审计实务（线上+线下）”的通知
各相关单位：
随着我国经济的快速发展...
6716
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
46457
2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：
管理粗放、内控...
1780
2022-07-24
内控建设：8W工作法
内审网 / 整编
1、Why（为什么要完善内控？）
有人问，我们没有内控不也做得蛮好？
其实这个问题本身就有问题。要知道只要有组织，就不可能没有内控，无非是控制全面点还是片面、严格还是马虎、精细还是粗旷的区别。
...
4317
2022-07-21
合同管理制度
内审网 / 整编
第一章 总则
第一条 为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引...
1815
2022-07-17
烂尾楼“断供”潮：世间苦果，天灾难测，人祸可防…
审先生（Mr.内审） / 文；内审网 / 整编
“明天，同学F要去参与当地的“联名停贷”签字行动。”
昨晚和一位老朋友通话，他如是说。
今年春节后，曾听闻同学F期房已近停工。印象中，F和其亲兄弟，是在两三年前在当地县城...
2786
2022-07-15
某集团管理人员责任追究制度（实用）
内审网 / 整编
1. 目的
为强化管理人员责任意识，防范故意、过失过错或不作为行为，特制定本制度。
2. 适用范围
本制度所称管理人员责任追究是指集团总部和所属各单位对管理人员由...
1650
2022-07-11
拟上市企业内部控制常见问题及处理方式（主要针对北交所IPO）
01、内部控制概述
为构建多层次资本市场，北交所充分发挥对全国股转系统的示范引领作用，其定位于主要服务创新型中小企业，培育经济发展新动能；作为成长阶段的小微企业，其经营不稳定，业绩波动较大，内控制度在设计和运行方面有效性较差，而公...
1647
2022-07-06
付款审批权限表-集团本部
付款审批权限表-集团本部
序号
付款项目或性质
项目特征
经办
...
5194
2022-06-29
进出口业务内部审计制度
一、目的
1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度，完善公司进出口业务内部控制制度。
2、内部审计通过对公司进出...
1775
2022-06-27
投资审计参考:投资决策程序与规则
投资决策程序与规则
（2022年6月修订）
第一章 总则
第一条 为完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决...
2029
2022-06-14
“三重一大”事项集体决策制度
XX市审计X“三重一大”事项集体决策制度
为了切实贯彻民主集中制，进一步健全和完善党内监督制度，根据党中央关于“凡重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定”的制度，充分发挥集体...
1721
2022-05-25
制度建设，到底怎么弄！（一文搞清）
梁枫 / 文 内审网 / 整编
制度有狭义和广义之分。狭义的定义是指规程或准则，就是我们通常所指的规章制度；广义的制度是指体制，即由众多关系和准则构成的社会系统。
从现实使用的情况来看，...
1874
2022-05-22
凌晨，老板微信@审计 @品宣：看到“刘德华奥迪“小满”文案抄袭”了吗？
“老师，今天凌晨被老板在群里@了”
“您猜因为啥事儿？[哭笑] ”
“老板在群里@审计部门和品宣部门，问，看到“刘德华奥迪“小满”文案抄袭”了吗？”
今天上午，一位伙伴跟我分享了上述情况。
想说，这位BO...
2946
2022-05-10
贵州茅台:2021年度内部控制评价报告
贵州茅台酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告
贵州茅台酒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合贵州茅台酒股份有...
3056
2022-05-06
比亚迪：2021年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”...
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2022-04-21
某央企上市公司内部审计管理制度
XX股份有限公司内部审计管理制度
2022年4月19日审议通过
第一章 总则
第一条 为了规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根...
4547
2022-04-18
XX医院内部控制风险评估报告
XX医院内部控制风险评估报告
为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求，以及市、县财政局有关指导意见的精神，实现内部控制体系建设工作的稳步进行，依据《财政部关于全面推进行政事业单位内...
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