内控合规
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2022-08-10
2022年半年度内部控制自我评价报告
科新机电 / 文；内审网 / 整编四川科新机电股份有限公司 2022年半年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
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2022-08-05
公司内控自评“风险评估”环节底稿模板（妥存）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
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2022-08-01
彻底学会：“控制环境”，怎么自评？（底稿模板）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
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2022-07-28
企业关键领域风险清单（65个）
一级风险二级风险编号二级风险名称二级风险描述1.战略风险（即由于战略制定和实施的流程无效、低效或...
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2022-07-27
付款审批权限表-分支机构
付款审批权限表-XX子公司序号付款项目或性质项目特征经办复核...
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2022-07-27
集团及分支机构审批权限表模板（全套）
提示：小伙伴们、同学们，由于表格较大，部分手机显示不佳，可以在电脑打开，或复制保存在本地。1.付款审批权限表-集团本部 2.付款审批权限表-分支机构 3.业务或支出申请...
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2022-07-24
内控建设：8W工作法
内审网 / 整编1、Why（为什么要完善内控？）有人问，我们没有内控不也做得蛮好？其实这个问题本身就有问题。要知道只要有组织，就不可能没有内控，无非是控制全面点还是片面、严格还是马虎、精细还是粗旷的区别。...
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2022-07-21
合同管理制度
内审网 / 整编第一章 总则第一条 为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引...
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2022-07-17
烂尾楼“断供”潮：世间苦果，天灾难测，人祸可防…
审先生（Mr.内审） / 文；内审网 / 整编“明天，同学F要去参与当地的“联名停贷”签字行动。”昨晚和一位老朋友通话，他如是说。今年春节后，曾听闻同学F期房已近停工。印象中，F和其亲兄弟，是在两三年前在当地县城...
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2022-07-15
某集团管理人员责任追究制度（实用）
内审网 / 整编1. 目的为强化管理人员责任意识，防范故意、过失过错或不作为行为，特制定本制度。2. 适用范围本制度所称管理人员责任追究是指集团总部和所属各单位对管理人员由...
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2022-07-11
拟上市企业内部控制常见问题及处理方式（主要针对北交所IPO）
01、内部控制概述为构建多层次资本市场，北交所充分发挥对全国股转系统的示范引领作用，其定位于主要服务创新型中小企业，培育经济发展新动能；作为成长阶段的小微企业，其经营不稳定，业绩波动较大，内控制度在设计和运行方面有效性较差，而公...
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2022-07-06
付款审批权限表-集团本部
付款审批权限表-集团本部序号付款项目或性质项目特征经办...
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2022-06-29
进出口业务内部审计制度
一、目的1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度，完善公司进出口业务内部控制制度。2、内部审计通过对公司进出...
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2022-06-27
投资审计参考:投资决策程序与规则
投资决策程序与规则（2022年6月修订）第一章 总则第一条 为完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决...
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2022-06-14
“三重一大”事项集体决策制度
XX市审计X“三重一大”事项集体决策制度为了切实贯彻民主集中制，进一步健全和完善党内监督制度，根据党中央关于“凡重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定”的制度，充分发挥集体...
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