审计管理
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位：2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用，以更...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
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2022-04-13
XX市审计局审计业务档案管理制度
第一条 为规范我局审计业务档案管理，维护审计业务档案的完整与安全，保证审计业务档案的质量，发挥审计业务档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国审计法》《审计机关审计业务档案管理...
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2022-04-12
XX市（区）审计专家人才库管理办法
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展，XX市委审计委员会办公室（XX市审计局）建立XX市审计专家库，旨在搭建沟通交流平台，聚集审计智慧和力量， 充分发挥业内专家引领作用，有效辅助国家审计，为XX市经济发展保驾护航。第二...
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2022-04-07
4项注意：消除审计盲区！
原标题：浅谈消除审计监督盲区如何消除审计监督盲区，拓展审计监督广度和深度，是摆在我们审计人员面前 的一个重要课题，也是提升审计影响力的一个重要方面。笔者结合自己的实践，认 为要扫除监督盲区，除了对重点部门、重要领...
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2022-04-05
万科：内部审计手册
【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评...
4528
2022-03-28
审计问责管理办法
XXX公司审计问责管理办法（试行）1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司（以下简称公司）审计发现问题及整改不力等方面的追责工作（以下简称审计问责），强化责任意识，促进依法治企、合规经营，结合公司实际...
2213
2022-03-24
审计发现问题定性归类解释汇编
目录一、预算执行审计（调查）查出主要问题二、财政决算审计（调查）查出主要问题三、专项资金审计（调查）查出主要问题四、行政事业审计（调查）查出主要问题五、固定资产投资审计（调查）查出主要问题...
2930
2022-03-16
审计领导讲话稿（发言稿）
同志们、伙伴们：这次会议的主要任务，是传达学习XX审计工作会议、20XX年公司工作会议等一系列会议精神，研究部署20XX年公司审计与风险内控工作，特别是围绕审计风控人员能力提升，开展业务培训和研讨。...
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2022-03-11
内部审计项目怎么干：记住7大步骤！
实施内部项目审计时应进行的工作有以下七大部分：编制项目审计方案、下发审计通知书、收集审计证据、编制审计工作底稿、结果沟通、出具审计报告和安排后续审计。一、编制项目审计方案审计项目负责人应当...
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2022-03-01
某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书（极简版·收藏）
XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。...
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2022-01-02
如何组建内部审计部门？
朋友老W，原在一家具有证券资格的会计师事务所担任合伙人，在我国引入国际注册内部审计师（CIA）考试的第一年也就是2000年，他就参加并通过了考试。后经一家私营企业A公司高薪聘请，到该企业做内部审计工作。老W到公司...
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2021-12-31
2021年：审计，算老几？
“老师，您在审计行业这些年，后来又创办内审网，您带过的审计团队，在公司地位怎么样，能排第几？”时间又到一年的最后一天，小编此前提示我，2021年即将结束，您有没有想在内审网公号跟小伙伴们说的话呢？于是，开篇这句话首先跳出...
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2021-12-18
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况（一）实施背景自2002年以来，审计机关通过实施金审工程，大力发展审计信息化建设，积极推进大数据审计工作，在审计计划编制、审计机关管理...
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2021-12-16
内部审计绩效考核22个关键指标
序号 KPI 考核目的...
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2021-12-06
审计查出问题整改情况报告
关于2020年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2021年11月23日在湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上湖北省审计厅厅长 周德刚主任、各位副主任、秘书长、各位...
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2021-12-04
为什么，不该把审计底稿给美国 ？（科普）
图文版点击此处美国证券交易委员会12月2日通过了修正案，最终确定了《外国公司问责法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act，简称HFCAA）的实施规则。...
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