审计管理
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
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2021-12-16
内部审计绩效考核22个关键指标
序号 KPI 考核目的...
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2021-12-06
审计查出问题整改情况报告
关于2020年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2021年11月23日在湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上湖北省审计厅厅长 周德刚主任、各位副主任、秘书长、各位...
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2021-12-04
为什么，不该把审计底稿给美国 ？（科普）
图文版点击此处美国证券交易委员会12月2日通过了修正案，最终确定了《外国公司问责法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act，简称HFCAA）的实施规则。...
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2021-12-01
渤海银行“28亿元案”：我的四大审计启示！
银行28亿元存款被莫名质押案件审计启示录：四个值得借鉴的审计理念近期关于渤海银行28亿元存款被莫名质押案件持续发酵，成为金融业广泛谈论的话题。由于审计职业习惯思维，每当有银行案件曝光时，我都会思考以下问题：针对这个银行案件，我们...
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2021-11-24
华为：到底如何通过内审建立冷威慑？
一个企业必然是在发展中解决问题，不能因为腐败而不发展，也不能因为发展而放任腐败。反腐败、反造假、反浪费，是华为建立内部监督机制的出发点。而内部审计又是内部监督机制的重要组成部分。“我们审计...
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2021-11-09
审计报告：事关成败的6大步骤
一、审计复核与监督审计项目负责人应对审计人员的审计工作底稿及收集的相关证明资料进行详细的复核，并对审计人员实施的相关审计程序进行适当的监督和管理。对于重大审计发现问题，应该形成专项审计请示，详细描述存在问题的历史...
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2021-11-08
审计标准化管理思路和方法
审计标准化是规范审计业务、提高审计质量、降低审计风险的重要手段。审计 标准化管理有利于提高审计效率，规范审计模式，简化审计步骤和流程，优化审计 数据和材料，使审计人员开展审计工作更加便捷高效。所以，审计机关应该积极探 索...
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2021-09-16
审计调查“五字诀”
“深”：深入基层、项目、产业等各层面中去发现、解决问题当今时 代，信息技术手段发达，利用大数据了解和掌握情况成为一种越来越普遍的调查了 解方式。但不管信息化手段多么发达，渠道多么丰富，都不能替代亲自深入实际、 深入机关单...
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2021-09-15
村镇银行审计5大注意事项
村镇银行是由发起行和其他非金融机构企业法人、自然人共同发起方式设立的地方性银行业金融机构。它的设立有效地填补了农村地区金融服务的空白。在规模方面，村镇银行是“小银行”。近几年来，随着村镇银行的不断发展壮大，业务经营风险也随之增加...
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2021-09-09
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划 2020 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”“天健集团”）围绕经营工作，服务中心、服务大局，持续优 化内部控制体系，加强内部...
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2021-09-07
内部审计沟通：5大常见问题，及应对措施
一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。从内部审计主体角度看，内部审计沟通常见问题如下：（1）传统审计观念限制了沟通内部审计人员认为自己是受领导委...
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2021-09-03
审计审到今天，还只盯着“财务账”？
从近几年的审计实践来看，随着审计监督持续深入推进，各单位不断加强规范 管理，账面浅显易见的问题越来越少，更多问题手段更隐弊、更曲折，存在“下 移”“外移”趋势，这就需要审计人员不仅具有账内真功夫，关注账内要素，还要 拥有...
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2021-08-31
浅议“跳出”审计干审计
一是“跳”出审计，向历史经验要审计方向“不忘来时路，方知向何行。” 回望我党历史，从“中国逐步演变为半殖民地半封建社会”到“风云际会，相约建 党”再到“建党前夕的上海社会，共产国际的推动”最后到“群英荟萃，开天辟 地”，...
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2021-08-25
审计调查，常用的6个实用工具、平台
调查了解是审计实施过程的一个重要环节，更是提升审计质量的一大关键步骤。调查了解可以让审计组快速掌握第一手审计资料，有利于熟悉并确定审计重点内容，有助于提高审计工作效率，并收到事半功倍的效果。笔者在日常的审前调查工作[内审...
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2021-08-24
注意这“七道关”，决定审计项目成败！（某局为例）
1.把好审计立项关，精准定位审计重点为确保审计工作融入和服务市委市政府中心工作大局，该局特别重视审计计划的管理，站在新的政治高度精准定位、站好方位，按照“三个加大”和“四个促进”的要求，谋划好审计立项工作。先后出台了审计...
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