审计管理
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
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2022-04-13
XX市市直单位内部审计资料备案管理办法（试行）
第一条 为加强对内部审计工作的指导和监督，充分发挥内部审计作用，根据审计法及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计统计调查制度》和《XX省省直单位内部审计资料备案管理办法(试行）》等有...
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2022-04-13
审计机关审计档案管理规定
第一条 为了规范审计档案管理，维护审计档案的完整与安全，保证审计档案的质量，发挥审计档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国审计法》和其他有关法律法规，制定本规定。第二条 本规定...
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2022-04-13
XX省级内部审计人才库管理办法（试行）
第一章 总 则第一条 为贯彻党中央国务院、XX省委省政府关于实行审计全覆盖的要求，加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督，建立国家审计机关和内部审计机构之间联动机制，特制定本办法。第二条 省审计厅...
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2022-04-13
XX市审计局审计业务档案管理制度
第一条 为规范我局审计业务档案管理，维护审计业务档案的完整与安全，保证审计业务档案的质量，发挥审计业务档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国审计法》《审计机关审计业务档案管理...
1699
2022-04-12
XX市（区）审计专家人才库管理办法
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展，XX市委审计委员会办公室（XX市审计局）建立XX市审计专家库，旨在搭建沟通交流平台，聚集审计智慧和力量， 充分发挥业内专家引领作用，有效辅助国家审计，为XX市经济发展保驾护航。第二...
1690
2022-04-07
4项注意：消除审计盲区！
原标题：浅谈消除审计监督盲区如何消除审计监督盲区，拓展审计监督广度和深度，是摆在我们审计人员面前 的一个重要课题，也是提升审计影响力的一个重要方面。笔者结合自己的实践，认 为要扫除监督盲区，除了对重点部门、重要领...
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2022-04-05
万科：内部审计手册
【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评...
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2022-03-28
审计问责管理办法
XXX公司审计问责管理办法（试行）1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司（以下简称公司）审计发现问题及整改不力等方面的追责工作（以下简称审计问责），强化责任意识，促进依法治企、合规经营，结合公司实际...
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2022-03-24
审计发现问题定性归类解释汇编
目录一、预算执行审计（调查）查出主要问题二、财政决算审计（调查）查出主要问题三、专项资金审计（调查）查出主要问题四、行政事业审计（调查）查出主要问题五、固定资产投资审计（调查）查出主要问题...
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2022-03-16
审计领导讲话稿（发言稿）
同志们、伙伴们：这次会议的主要任务，是传达学习XX审计工作会议、20XX年公司工作会议等一系列会议精神，研究部署20XX年公司审计与风险内控工作，特别是围绕审计风控人员能力提升，开展业务培训和研讨。...
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2022-03-11
内部审计项目怎么干：记住7大步骤！
实施内部项目审计时应进行的工作有以下七大部分：编制项目审计方案、下发审计通知书、收集审计证据、编制审计工作底稿、结果沟通、出具审计报告和安排后续审计。一、编制项目审计方案审计项目负责人应当...
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2022-03-01
某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书（极简版·收藏）
XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。...
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2022-01-02
如何组建内部审计部门？
朋友老W，原在一家具有证券资格的会计师事务所担任合伙人，在我国引入国际注册内部审计师（CIA）考试的第一年也就是2000年，他就参加并通过了考试。后经一家私营企业A公司高薪聘请，到该企业做内部审计工作。老W到公司...
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2021-12-31
2021年：审计，算老几？
“老师，您在审计行业这些年，后来又创办内审网，您带过的审计团队，在公司地位怎么样，能排第几？”时间又到一年的最后一天，小编此前提示我，2021年即将结束，您有没有想在内审网公号跟小伙伴们说的话呢？于是，开篇这句话首先跳出...
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2021-12-18
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况（一）实施背景自2002年以来，审计机关通过实施金审工程，大力发展审计信息化建设，积极推进大数据审计工作，在审计计划编制、审计机关管理...
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