第1章  总则

第1条  目的

为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。

第2条  采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。

1．请购与审批。

2．供应商的选择与审批。

3．采购合同的拟订、审核与审批。

4．采购、验收与相关记录。

5．付款的申请、审批与执行。

第2章  采购业务管理岗位责任

第3条  总经理岗位责任

1．审批采购部门的各项规章制度。

2．审批年度采购预算和采购计划。

3．审议批准合格供应商名单。

4．审批预算及计划外采购项目。

5．审批采购订单和重要采购合同。

第4条  财务总监岗位责任

1．审核采购部门各项规章制度。

2．审核年度采购预算和采购计划。

3．审核预算及计划外采购项目。

4．根据权限审批采购订单和采购合同。

第5条  采购部经理岗位责任

1．制定采购部规章制度和工作流程。

2．编制年度采购预算和采购计划。

3．审核采购合同和采购订单。

4．在授权范围内签订采购合同。

5．办理大宗物资及重要物资的采购项目。

6．组织进行合格供应商的选择和评审工作。

第6条  采购员岗位责任

1．进行市场调查，填写询价比价单。

2．负责起草采购合同和编制采购订单。

3．提出采购付款申请。

4．实施采购，办理退换货事宜。

5．建立、更新与维护供应商档案。

6．参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。

第7条  财务部经理岗位责任

1．审核采购合同及付款申请。

2．审议会计提交的付款凭证。

3．参与合格供应商的评审工作。

4．参与商定对供应商的付款条件。

第8条  应收账款专员岗位责任

1．核对原始单据并入账。

2．根据原始凭证，开具付款凭证。

第9条  出纳岗位责任

根据采购凭证和原始票据，支付货款。

第10条  请购部门经理岗位责任

1．编制本部门年度采购预算和采购计划。

2．推荐提供部门所需物资的合格供应商。

3．根据物资需求情况，提交请购单。

4．参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。

5．对不合格及报废物资提出处理意见。

第11条  质检部经理岗位责任

1．事先检验采购物资样货质量。

2．负责检验所购物资的质量。

第12条  技术部经理岗位责任

1．提供对所购物资的专业技术建议。

2．参与对特有物资的技术检验工作。

第13条  仓储部经理岗位责任

1．负责外购物资的入库验收工作。

2．负责外购物资的标识、保管以及收发工作。

3．负责提出外购物资的补仓申请。

第3章  附则

第14条  本制度由采购部会同公司其他有关部门解释。

第15条  本制度自     年     月     日起开始实施。

同行都在看，公众号搜索“内审网”关注

和100000+行业精英共同学习、分享、交流

>>注会教材：2018年CPA教材PDF电子版，后台回复“注会教材”

>>报告大全：内审内控各种报告模板大全，请在内审网公众号后台回复"报告大全"

>>制度大全：企业各领域制度模板大全，请在内审网公众号后台回复"制度大全"

>>流程大全：企业各领域流程图大全，请在内审网公众号后台回复“流程大全”

>>免费入群：内审内控财税精英交流QQ\微信群，请在内审网公众号后台回复"加群"

>>免费咨询：内审内控问题咨询，请在内审网公众号后台回复"咨询"

>>原创投稿：原创作品投稿，免费上头条，请在内审网公众号后台回复"投稿"

知识需要分享，思想需要碰撞

右上角分享，让朋友们一起阅读吧