内控合规
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-02-14
存货内部控制：12个子流程，56个常见风险点（收藏）
子流程风险点存货入库错收产品/材料物资或将不应接收的产品/材料物资入库验收单与实际收...
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2023-02-13
上市公司独立董事规则（2022）
中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 14 号现公布《上市公司独立董事规则》，自公布之日起施行。证 监 会2022年1月5日上市公司独立董事规则 ...
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2023-02-12
采购质量审计：问题太多，如何整改？（5大方面经验）
目 录第一篇 采购标准编制规范第二篇 委托加工制程质量管理制度第三篇 采购验收实施细则第四篇 不合格购品处理规定第五篇 采购质量改善实施方案...
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2023-01-17
公司独立董事及审计委员会年报工作制度
公司独立董事及审计委员会年报工作制度（2023年1月X日经公司第X届董事会第X次会议审议通过）1 总则1.1目的为进一步加强XX公司 (以下简称公司)的治理结构,完...
8315
2023-01-11
审计整改管理办法（附整改通知函）
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作，更好地服务于企业的经营发展，促进审计查出问题的及时整改落实，加速审计成果转化，特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
2777
2023-01-05
内部控制监督检查制度
内审网 / 整编内部控制监督检查制度第一章 总 则第一条 为规范公司内部控制监督检查行为，保障内部控制监督检查工作的有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法...
3957
2022-12-08
礼金礼品登记上交处理办法（收藏备用）附：礼品领用管理制度
礼金礼品登记上交处理办法为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家，根据XX要求，以及XX相关规定，结合XX实际，制定本办法。第一条 本办法所称礼金礼...
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2022-11-28
提个醒！关于内控的5种错误认知…
内控越来越多的被各界提及，但有多少人真正了解所谓内控呢？内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中，出现了许多在内控管理中错误的观点，比如：1.“内部控制是审计部门的事”、“内部控制...
2792
2022-11-06
内部控制管理及检查监督办法
内部控制管理及检查监督办法第一章 总则第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》...
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2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写...
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2022-10-27
供应商管理制度
第一章 总 则 第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集...
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2022-10-26
企业监察管理制度
监察管理部（以下简称：“监察部”）作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司及下...
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2022-10-26
集团公司监察工作规定
第一章 总则 第一条 为加强集团内部监察工作，促进廉政建设,提高经营管理水平，根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制定本规定。 第二条&nbs...
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2022-10-26
中国上市公司2022年内部控制白皮书
点此下载：完整版《中国上市公司2022年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息，《中国上市公司2022年内部控制白皮书》（下称《白皮书》）近日正式发布。《白皮书》显示，目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、...
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2022-10-22
昆明川金诺化工股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书[2022]...
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