内控实务
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2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位：数字化浪潮下，市场...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2022-08-15
财务公司风险评估报告（收藏）
云煤能源 / 文；内审网 / 整编云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求，云南煤业能源股份有限...
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2022-08-10
2022年半年度内部控制自我评价报告
科新机电 / 文；内审网 / 整编四川科新机电股份有限公司 2022年半年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
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2022-08-05
公司内控自评“风险评估”环节底稿模板（妥存）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
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2022-08-01
彻底学会：“控制环境”，怎么自评？（底稿模板）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
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2022-07-28
企业关键领域风险清单（65个）
一级风险二级风险编号二级风险名称二级风险描述1.战略风险（即由于战略制定和实施的流程无效、低效或...
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2022-07-27
付款审批权限表-分支机构
付款审批权限表-XX子公司序号付款项目或性质项目特征经办复核...
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2022-07-27
集团及分支机构审批权限表模板（全套）
提示：小伙伴们、同学们，由于表格较大，部分手机显示不佳，可以在电脑打开，或复制保存在本地。1.付款审批权限表-集团本部 2.付款审批权限表-分支机构 3.业务或支出申请...
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2022-07-24
内控建设：8W工作法
内审网 / 整编1、Why（为什么要完善内控？）有人问，我们没有内控不也做得蛮好？其实这个问题本身就有问题。要知道只要有组织，就不可能没有内控，无非是控制全面点还是片面、严格还是马虎、精细还是粗旷的区别。...
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2022-07-17
烂尾楼“断供”潮：世间苦果，天灾难测，人祸可防…
审先生（Mr.内审） / 文；内审网 / 整编“明天，同学F要去参与当地的“联名停贷”签字行动。”昨晚和一位老朋友通话，他如是说。今年春节后，曾听闻同学F期房已近停工。印象中，F和其亲兄弟，是在两三年前在当地县城...
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2022-07-11
拟上市企业内部控制常见问题及处理方式（主要针对北交所IPO）
01、内部控制概述为构建多层次资本市场，北交所充分发挥对全国股转系统的示范引领作用，其定位于主要服务创新型中小企业，培育经济发展新动能；作为成长阶段的小微企业，其经营不稳定，业绩波动较大，内控制度在设计和运行方面有效性较差，而公...
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2022-07-06
付款审批权限表-集团本部
付款审批权限表-集团本部序号付款项目或性质项目特征经办...
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2022-05-25
制度建设，到底怎么弄！（一文搞清）
梁枫 / 文 内审网 / 整编制度有狭义和广义之分。狭义的定义是指规程或准则，就是我们通常所指的规章制度；广义的制度是指体制，即由众多关系和准则构成的社会系统。从现实使用的情况来看，...
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2022-05-22
凌晨，老板微信@审计 @品宣：看到“刘德华奥迪“小满”文案抄袭”了吗？
“老师，今天凌晨被老板在群里@了”“您猜因为啥事儿？[哭笑] ”“老板在群里@审计部门和品宣部门，问，看到“刘德华奥迪“小满”文案抄袭”了吗？”今天上午，一位伙伴跟我分享了上述情况。想说，这位BO...
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2022-05-10
贵州茅台:2021年度内部控制评价报告
贵州茅台酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告贵州茅台酒股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合贵州茅台酒股份有...
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2022-05-06
比亚迪：2021年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”...
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