审计实务
5694
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
84
2026-05-17
重中之重！招投标管理专项审计方案（全过程15方面） 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月，黄花菜都凉了！”“中标价这么低，最后肯定要通过变更找回来，走着瞧。”“每次都是那几家中标，其他人都是来陪跑的，走个过场而已。”“验收的时候什么问...
9695
2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
11258
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
12224
2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
11886
2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
14323
2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
25885
2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
6472
2024-10-15
文物保护、开发利用审计：思路、方法、问题（收藏备用）
不可移动文物保护和开发利用审计思路文物承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神，是弘扬优秀传统文化的珍贵财富。近年来，各地区各部门出台诸多政策措施，持续加大专项资金投入，有效推进不可移动文物保护和开发利用工作，让...
5739
2024-10-11
药品销售管理审计：典型问题、对应建议（参考）
随着《政府工作报告》提出要促进“医保、医疗、医药协同发展和治理”，公众对于医疗服务的关注度日益提升，作为生活必需品的药品，更是备受关注。2023年药品流通销售总额29304亿元，扣除不可比因素同比增长7.5%，增速提高1.5个百分点。其...
11004
2024-09-12
渔业发展补助资金审计：问题、建议
浅析渔业发展补助资金管理使用存在问题及其对策建议近年来，为促进渔业转型升级，推动渔业高质量发展，中央财政安排了大量渔业发展补助资金支持各地渔业发展。笔者在对本地渔业发展补助资金审计中，发现资金管理使用方面存在一些问题，不...
12353
2024-09-10
仓库管理专项审计方案：关注点、具体审计方法
“去年堆在2号仓库里的那批不良品，怎么少了一大半？”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资，我们没有出租仓库啊”“都没有库存了，怎么没有人通知采购？生产线都要停车了”“XX老师，强烈建议你们审计下仓库管理情况，简直…...
5211
2024-09-07
审计妙用：“6W2H”分析法
6W2H分析法也叫八何分析法，是一种通用决策方法，也是一种通用创造技法，在企业管理、日常工作生活和学习中有着十分广泛的应用。在审计工作中，将“6W2H ”分析法进行一定程度的灵活运用和转化，有利于明确问题链条，提高工作效率。...
9769
2024-09-06
医保基金专项审计-问题清单：对应整改情况报告（很落地）
X审计X：2023年X月X日至X月X日，XX对XXX202X至202X年度城乡居民医疗保险基金进行专项审计。审计中查出存在的问题属实，客观公正，所提出的建议非常中肯，对改进和提高今后的医保管理水平有着重要的指导意义。我X将按照审...
6652
2024-09-05
学校营养餐专项审计：问题发现、整改情况报告（收藏备用）
根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定和县委审计委员会审议批准，X审计X派出审计组于202X年X月X日至202X年X月X日对XXX学校营养餐情况进行专项审计调查，并对重要的事项进行了必要的延伸和追溯。围绕审计调查指出的问题，县局高度重...
14324
2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏）
|| 全文10200+字。“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”“这么明显的合同陷阱，竟...
5696
2024-08-30
没地位的内部审计：正在边缘化！？（20条变局举措）
在和内审同仁们交流过程中，时常听闻吐槽：“内审，地位太低了”。“我们内审，就是一个边缘化、可有可无的存在”。“内审，总被质疑是事后诸葛”。大家认为，在“天下太平”之时，很少有人会想到内部审计潜移默化、润物...
5513
2024-08-28
内部审计，必须平衡的16组关系
内部审计，必须平衡的16组关系我们经常听到这种表述，内部审计作为组织内部的“免疫系统”，在保障组织健康运行、防范风险、提升管理效能等方面发挥着不可或缺的作用。同时，但凡在内审行业干上哪怕一年以上，我们就深知，发挥...
15008
2024-08-27
固定资产维修管理：专项审计方案（10大方面）【付费内容】
“你不知道？现在这个行情，维修可比销售好挣钱！”“这两年，由于行业景气度或现金流管控原因，我们新购新建资产确实是少了，然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
6211
2024-08-20
内审，何以成为“恶人”
内审，何以成为“恶人”在企业组织架构中，内部审计部门往往扮演着一个相对特殊又敏感的角色。它不同于直接创造利润的业务部门，也不似人力资源部那样直接关乎员工的福祉与成长，内部审计更像是一位深谙企业肌理的“医生”，用专业的眼光审视着企...
10076
2024-07-25
工程审计监督：问题、对策（收藏）
一、工程审计监督存在的问题（一）审计制度不健全在工程审计监督领域，审计制度的健全与否直接关系到审计工作的质量和效果。然而，目前我们所面临的现实是，审计制度在某些方面仍显不健全，这在一定程度上制约了工程审计监督的深...
4185
2024-07-24
巡察审计“五步”法：精准发现问题线索
发现问题是巡察工作的生命线。随着全面从严治党不断向纵深推进，发现问题线索的难度越来越大。这就要求巡察专员要有“魔高一尺，道高一丈”的胆识和才能，不断创新工作方式方法，见招拆招，打好发现问题线索的“组合拳”，确保巡察巡深巡透，巡出震慑。...
4614
2024-07-24
国有企业审计的探索与思考
国有企业审计的探索与思考随着我国国有企业改革的不断深化和市场竞争的日益激烈，国有企业审计作为保障国有资产安全、提高企业经营效率的重要手段，越来越受到社会各界的关注。然而，在实际工作中，国有企业审计面临着诸多问题和...
热门网课
- 188917 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 148799 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 129992 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 122832 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 114348 【课件】尽职调查实务：要点+详解
- 113792 【课件】审计实务-入门到精通
- 111719 【课件】审计角度解构年报
- 110653 【课件】内审精英训练营：43门，147课时
- 41292 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 37355 【反舞弊审计】系列课程（139节课程）
- 37028 【课件】EXCEL实战技能与图表应用（全面）
- 36782 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 123775 《内部审计工作法》
- 123633 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 123277 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 123245 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 122848 《企业内部审计全流程指南》
- 122011 《金融机构审计实务指南》
- 121667 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 121363 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 121159 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 121060 《业内部控制架构设计实操手册》
- 120743 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 120700 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 120654 《财务审计实务指南》
- 120565 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 120267 《舞弊审计实务指南》
- 120216 《企业内部控制全流程实操指南》
