审计实务
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-07-15
内部审计全维度实战进阶（线下+线上）实务咨询课程 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
（线下+线上）实务咨询课程的通知
各相关单位：
在新的发展阶段，内部审计已成为风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位，持续加...
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2026-05-17
重中之重！招投标管理专项审计方案（全过程15方面） 置顶
|| 全文11000+字。
“这个项目走招投标流程走了三个月，黄花菜都凉了！”
“中标价这么低，最后肯定要通过变更找回来，走着瞧。”
“每次都是那几家中标，其他人都是来陪跑的，走个过场而已。”
“验收的时候什么问...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。
“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”
“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”
“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。
近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。
“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。
“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”
“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”
“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”
“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”
“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”
“现在这个行情下，大家都有...
20214
2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”？
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？
而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
31327
2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！
审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
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2022-05-07
三公经费审计方法和重点
三公经费是指政府部门人员在因公出国(境)、公务车购置及运行、公务接待过程中使用的财政经费。
三公经费是公职人员在履行职责即办理委托代理事项过程中产生的费用。三公经费是财政预算支出的核心部分，若管理不善容易引发党政机关的公费...
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2022-05-03
采购、付款审计：谨记10大要点！
企业的采购业务有大有小，但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点，毕竟“巧妇难为无米之炊”，没有生产材料或者办公用具，相信没有企业会不关注自己的采购。企业的付款行为，从数额和性质上来说可以涵盖多种事项，比如与供应商企业之...
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2022-05-03
XX公司原总经理离任经济责任审计报告（收藏）
按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心《关于xxx离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对公司原总经理xxx先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作，现将审计情况...
2902
2022-05-01
审计问题整改闭环管理制度
审计问题整改闭环管理制度
一、目的
为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实，提升管理执行力和执行效率，问题整改工作规范化、程序化，结合公司的闭环管理制度，建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。
...
2471
2022-04-29
终于明白！有的审计，如此不受重视…（审计营销很重要）
如何做好内部审计部门“营销”？
培养审计部门的“营销”意识
在许多组织中，尤其是在企业，审计部门不仅得不到高层管理者的重视，而且其他部门有时也会片面认为审计部门只会挑一些鸡毛蒜皮的毛病。
尽管许多企业的高...
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2022-04-26
供应商价格审计管理办法
内审网 / 整编
供应商价格审计管理办法
为保证生产经营正常进行，维护价格环境的公平，确保集团年度目标的实现，特制定本办法。
一、审计依据
主要是根据《中华人民共和...
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2022-04-25
人力资源管理审计：3大阶段90个具体审计方法
内审网 / 整编
审计目标：
1.对人力资源流程有个全面的理解；
2.评价人力资源流程和相关内部控制的效果和效率；
3.对支持人力资源流程的信息系统的可靠性和质量进行评价。
审计程序：
一、准...
9583
2022-04-24
采购全过程审计：我的19项具体审计程序、方法（供参考）
1、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离
审计程序:
①与相关部门人员沟通，确认相关岗位是合理分离的；
②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。
...
5225
2022-04-23
20XX年度本级财政预算执行和决算草案情况审计问题整改落实情况
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定，瑞安市审计局派出审计组，于2021年4月6日至6月30日，对瑞安市2020年度本级财政预算执行和决算草案情况进行了审计并送达了审计报告，市财政局高度重视，召开专题会议研究部署整改落实工作，根据...
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2022-04-23
20XX年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告
富阳区2020年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告
富审公告〔2022〕9号 总第242期
（二〇二二年一月十八日公告）
根据《中华人民共和国审计法》等规定，富阳区审计...
3808
2022-04-23
20XX年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计工作报告
根据《中华人民共和国审计法》和《福建省地方预算执行情况审计监督试行办法》的规定，市审计局对2020年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。市审计局忠实履行审计职责,积极促进财经法规的贯彻和落实，努力推动三明经济社会健康...
5532
2022-04-23
审计工作方案：预算执行、决算草案其他财政收支情况审计（值得收藏）
泉州市审计局 / 文；内审网 / 整编
泉州市2020年度预算执行决算草案及其他财政收支情况审计工作方案
为做好我市2020年度预算执行等情况审计工作，根据《审计法》和省审计厅《2021年全省审计项目实施计划的通知》（闽审政...
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2022-04-21
建设项目全过程审计方案
内审网 / 整编
关于XXX的审计方案
XX公司审案字[20XX]XX号
一、审计项目
XX建设工程竣工决算审计
二、被审计单位
XX公司
...
3601
2022-04-20
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告（这份报告，你怎么看？）
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告
XXX：
承XXX指示，质检部SXX、TXX、第二执行办QXX三人，于20XX年X月XX日-X月XX日期间，就20XX年X月XX日XX匿名...
2607
2022-04-20
举报调查，让多少老板和审计如此误解？（16条经验参考）
举报调查是多数审计部门的常规工作内容之一，时常会有小伙伴通过内审网找到我，感慨公司高层对于举报调查无形和有形的压力，苦恼自己对于举报调查的束手无策，感叹其他公司举报调查捷报频传，大家经常问到“老师，举报调查毫无头绪，到底...
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