其他审计模板
3678
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4021
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
5646
2022-11-03
停车场专项审计：问题发现、整改情况说明（收藏）
202X年X月X日至X月X日，XX审计组对我公司经营的国有资产停车场进行了专项审计，发现有停车场运营率较低、收费平台管理软件功能不完善等突出问题，现将相关情况做如下说明：一、停车场运营率较低问题XX公司经营管理停车场共X...
3904
2022-10-26
资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
一、资产出租未签合同或收入未及时收取（一）情况说明1.X公司将X仓库8、15号仓库租给W，未签订租赁合同。201X年，X仓库8号、15号仓库租金分别为4.2万元、3万元，共计7.2万元，X公司于2...
3197
2022-10-21
租赁专项审计发现问题与整改情况报告
2019年7-9月，XXX对X进行了201X年度租赁专项审计，审计整体情况良好，现对本次审计中发现的几个问题及其整改情况报告如下:1、不动产所有权与经营管理权分离存在税收损失及涉税风险。此问题由开发区国资...
4157
2022-10-21
房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用）
房地产公司 / 文；内审网 / 整编XXX：根据《XX项目（XX安置点）竣工决算审计》（X审投报〔2022〕3号）反馈的问题，XX资本投资管理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视，以问题为导向针对审计...
2468
2022-10-20
供水公司：15项问题，审计整改情况报告（很好）
供水公司 / 文；内审网 / 整编202X年X月X日至X月X日，X审计X对我公司2018年至2020年财务收支情况进行审计，在审计过程中审计人员实事求是、细致认真、依法依规、客观公正地进行了审计，现根据《审计报告》（XX报〔20...
2313
2022-10-19
保洁管理审计：问题清单（整改情况报告）
XXX：202X年X月X日至X月X日，X审计X开展201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计工作。根据《XX201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计报告》（XXX审报〔202...
1933
2022-10-18
招商引资绩效专项审计：问题清单、整改方案
街道办 / 文；内审网 / 整编自202X年X月X日至202X年X月X日，X审计X派出审计组根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，对我XX201X-20XX年招商引资政策绩效情况进行了专项审计调查，对重要事项进行...
1398
2022-10-15
突破！厕所管理专项审计：问题清单与整改措施（备用）
XXX：XX发来《XX公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我XX高度重视，认真研究，严格落实《XX公厕建设管理情况专项审计调查项目审计报告》发现的问题，现将整改情况报告如下:一、加强组织...
2680
2022-10-15
城建公司：工程审计问题清单，整改情况报告（妥存）
建设公司 / 文；内审网 / 整编XXX：20XX年X月X日至X月X日，XX对我单位XX环境综合整治提升改造工程进行了审计，与20XX年X月X日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见，提...
1961
2022-10-14
物业公司：审计发现清单，附：整改情况报告（收藏备用）
物业公司 / 文；内审网 / 整编根据XXX《关于下达2019年审计项目计划的通知》（XX办发〔20XX〕16号）精神，X审计X从20XX年X月X日至20XX年X月X日对我公司开展20XX年度财务收支审计情况进行审计。我公司20...
3667
2022-10-13
城投公司：审计整改任务清单（整改进展报告）
城投公司 / 文；内审网 / 整编根据《中华人民共和国审计法》规定，在202X年1月X日至202X年4月X日期间，X审计X对XXX同志20XX年X月至20XX年X月任XXX城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）董事长兼...
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2022-10-12
收藏！内控监督评价检查：进场会议程（附：表态发言）
内审网编辑组 / 文；内审网 / 整编内控监督评价检查进场会议程主持人开场（提示：一般由迎检工作主管领导，如纪检、监察、审计、内控等相关部门负责人担任进场会主持人）1.本单位内部控制工作情况简介...
2397
2022-10-11
卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告
XXX卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告XXX：根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《XX省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求，现将审计发现问题整改情况报告如下：...
2997
2022-08-05
公司内控自评“风险评估”环节底稿模板（妥存）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
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