审计实务
5679
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
81
2026-05-17
重中之重！招投标管理专项审计方案（全过程15方面） 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月，黄花菜都凉了！”“中标价这么低，最后肯定要通过变更找回来，走着瞧。”“每次都是那几家中标，其他人都是来陪跑的，走个过场而已。”“验收的时候什么问...
9687
2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
11248
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
12215
2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
11878
2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
14310
2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
25878
2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
699
2025-09-12
AI 审计，别焦虑，别乱搞~
审计，你们的AI审计规划，还没定?王总，你们的AI审计，效果到底咋样？近期，关于AI审计的话题持续火热，言语中，有期待、有疑惑、也有焦虑。其实，AI概念已有多年，要说真正带给大众最直接的感知，应该也就最近两年的事...
1258
2025-09-04
必知必回！装修工程审计：各阶段 50 个典型问题发现清单（收藏）
日常交流中，很多审计小伙伴对工程审计感到陌生，充满焦虑。但工程审计实在是审计生涯中绕不开的领域，尤其是装修工程，可谓各单位普遍都会涉及。我们经常发现，装修工程干着干着就一大堆变更、增项，各种材料、工艺质量问题频出，而且最...
1560
2025-09-02
采购审计：发现这12种迹象，别放过！！（参考）
采购审计，是任何单位都无法绕过的审计领域，一些单位把大部分精力花在查流程、对单据上，却对某些最有可能别有洞天的 “蛛丝马迹”熟视无睹，今天，分享一下常见的12种异常情况，帮助大家锁定问题，解决问题，发挥审计价值！ 1. ...
646
2025-08-13
限3天出审计调查结果！内审：别摆烂，别骂老板，也别直接开干…
“内审，把这个举报问题给我好好查查，限期3天出结果！”此类场景，我相信大家并不陌生，时不时也会有小伙伴找我吐槽，问如何应对老板或领导们的这种“不合理要求”。直接争分夺秒开干？还是质疑拒绝老板？抑或是选择躺...
536
2025-08-07
审计遭遇"刺头"单位：破局、致胜10条法则（收藏）
"他们家的账比天书还隐晦，某些人嘴比石头还硬。"某审计项目负责人在火车上的调侃让审计组小伙伴们一个个都面色凝重。但正是这个曾被贴上"刺头"标签的单位，竟然在三年后的集团审计工作会议上主动分享了内控建设经验。...
557
2025-08-07
内审，秋后算账！！
今日（2025年8月7日）立秋，收获的季节又要到了！放在古代，秋收后，劳作一年的农民又到了结清欠账的时候了，后来，这个词引申为事后清算或伺机报复的行为，其实，有些略带贬义。现实中，钓鱼执法、秋后算账，常被...
956
2025-07-17
外包管理专项审计方案（全过程）
|| 全文 12000+字。“保洁不是服务10小时吗，保安不是有8个人吗，怎么总见不着人？”“食堂外包，天天被投诉，行政怎么管的？”“这系统开发外包，沟通效率太低啊！”时至...
761
2025-07-16
针对内审10类“暗语”的弦外之音…（附：应对策略）
“今天，又被XX部的刺头，甚至领导呲一了顿！”“XXX总是对审计人员说一些含沙射影、阴阳怪气的黑话暗语”审计人员在日常工作中，常常会遭遇各种不配合、不被理解甚至被怼的情况，其中一些黑话、暗语更是某些让小伙...
1373
2025-07-11
为改而改，怎能不败？！搞流程优化：内审必须紧盯10个关键点（全面）
搞流程，不是面子，别作茧自缚！别跟风起哄！流程优化调整，是各单位都在持续推进的工作，有自上而下定的任务，有各部门面对痛点的自发觉醒，有内控内审部分的推动前行。无论什么背景，内审都会或多或少参与其中。实务中，大家都认为流程优化重要...
764
2025-07-01
2025年上半年审计工作总结（附：下半年工作计划）
2025年上半年，集团审计部以“服务战略、创造价值、防范风险”为使命，深入践行“研究型审计”理念，始终围绕集团“数字化转型、国际化布局、产业升级”三大战略方向，扎实开展审计监督与服务工作。通过优化审计资源配置、创新审计方法、强化成果运用...
1136
2025-07-01
进入下半年，内审重点做好12件事（附：注意事项）
转眼之间，2025已过半年，各位伙伴，年初的构想和计划，已进展到什么程度？ 进入下半年，各单位年度目标进入冲刺阶段，内部审计工作也需从年度规划执行，转向价值深化落地。大家要谨记，不同于上半年的布局与试点，...
701
2025-06-26
2025年上半年审计人员述职报告（妥存）
2025年上半年述职报告尊敬的各位领导、同事：大家好！借此机会，先要由衷感谢大家对我工作的支持和配合！2025年上半年，在集团战略转型与高质量发展目标的引领下，我作为内部审计部主管/经理，始终以“风险防控”与“价...
409
2025-06-20
进入下半年，内审重点做好12件事（附：注意事项）
转眼之间，2025已过半年，各位伙伴，年初的构想和计划，已进展到什么程度？进入下半年，各单位年度目标进入冲刺阶段，内部审计工作也需从年度规划执行，转向价值深化落地。大家要谨记，不同于上半年的布局与试点，下半年审计需更紧密...
1644
2025-06-10
关于招投标领域管理情况专项审计8方面问题整改报告（2025年）
202X年4月26日至10月18日，XX审计组对2020年至2023年XX有关单位招投标领域管理情况进行了专项审计检查。202X年2月12日，XX出具《XX专项审计调查报告》（XX招投标领域管理情况专项审计调查）（X审投资一报〔202X...
1268
2025-06-09
招标投标、合同管理专项审计：各方面的重点内容
在工程建设过程中，招标投标和合同管理关系到工程建设的成本控制、建设质量。加强招标投标和合同管理审计工作，既能够规范项目招标投标流程和机制，也有助于工程择优确定设计、监理、施工单位，合理控制工程投资规模。结合工作实践，笔者认为，开展招标投...
热门网课
- 188838 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 148732 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 129922 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 122761 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 114282 【课件】尽职调查实务：要点+详解
- 113737 【课件】审计实务-入门到精通
- 111647 【课件】审计角度解构年报
- 110587 【课件】内审精英训练营：43门，147课时
- 41220 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 37289 【反舞弊审计】系列课程（139节课程）
- 36965 【课件】EXCEL实战技能与图表应用（全面）
- 36711 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 123709 《内部审计工作法》
- 123577 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 123206 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 123168 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 122764 《企业内部审计全流程指南》
- 121950 《金融机构审计实务指南》
- 121597 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 121291 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 121090 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 120997 《业内部控制架构设计实操手册》
- 120677 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 120632 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 120597 《财务审计实务指南》
- 120502 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 120194 《舞弊审计实务指南》
- 120136 《企业内部控制全流程实操指南》
