业务流程图大全
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
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2018-04-12
9.1【人力资源】战略规划业务流程与风险控制图
战略规划业务流程控制表战略规划业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析2．调查、分析并整理涉及企业战略决策和经营环境的各种信息3．在分析人力资源需求和...
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2018-04-12
8.4【合同】合同登记流程与风险控制图
合同登记流程控制表合同登记流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．合同承办部门对于需要登记的合同，应通过查阅相关法律法规明确登记的具体要求，包括登记时间、登记需携带的资料等D22．合同承办部门根...
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2018-04-12
8.3【合同】合同签订流程与风险控制图
合同签订流程控制表合同签订流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．对合同先行签字盖章，应当由具有审批权限或具备被授权资格的人履行签字盖章手续，不对未经编号或缺少合同审核、报签文件以及代签而缺少授权委托书的...
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2018-04-12
8.2【合同】合同谈判流程与风险控制图
合同谈判流程控制表合同谈判流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．对于重要合同或法律关系复杂的合同，应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与D22．总经理可以...
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2018-04-12
8.1【合同】合同管理流程与风险控制图
合同管理流程控制表合同管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．财务部对合同中有关付款的条款进行审核，并提出审核意见D22．合同签订后，合同的承办部门将合同交归口管理部门进行编号、备案...
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2018-04-12
7.4【投资】投资决策审批流程与风险控制图
投资决策审批流程控制表投资决策审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由总经理提交《项目投资申请》，其中应包括《投资项目可行性报告》和《评估报告》2．在初审过程中，应当审查下列内容：（1）拟投资项...
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2018-04-12
7.3【投资】投资评估分析流程与风险控制图
投资评估分析流程控制表投资评估分析流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由投资部相关人员对投资项目进行分析与论证，对被投资企业资信情况进行实地考察2．投资部相关人员还应考察被投资企业管理层或实际控制人...
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2018-04-12
7.2【投资】投资项目减值准备审批流程与风险控制图
投资项目减值准备审批流程控制表投资项目减值准备审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由投资部相关人员在资产负债表日检查并判断投资项目的资产是否发生减值2．投资部相关人员应定期检查投资项目的减值情况...
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2018-04-12
7.1【投资】长期股权投资管理流程与风险控制图
长期股权投资管理流程控制表长期股权投资管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由投资部门相关人员对投资项目进行调研和分析，对被投资企业资信情况进行调查或实地考察2．投资部对投资项目进行可行性研究，...
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2018-04-12
6.4【固定资产】固定资产租赁流程与风险控制图
固定资产租赁流程控制表固定资产租赁流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由财务部固定资产主管与承租人就固定资产出租期间的维护保养责任、租金、归还期限等相关事项进行协商D22．生产总监根据生产发...
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2018-04-12
6.3【固定资产】固定资产请购流程与风险控制图
固定资产请购流程控制表固定资产请购流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由固定资产的使用部门根据业务发展目标、固定资产的新旧程度、使用频率、运行状况等因素提出固定资产的采购申请D22．预算内的...
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2018-04-12
6.2【固定资产】固定资产计提折旧审批流程与风险控制图
固定资产计提折旧审批流程控制表固定资产计提折旧审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．在固定资产使用过程中，其所处经济环境、技术环境有可能对固定资产使用寿命和预计残值产生较大影响，企业应当于每年年度终...
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2018-04-12
6.1【固定资产】固定资产管理流程与风险控制图
固定资产管理流程控制表固定资产管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．企业应根据固定资产的使用情况、生产经营发展目标等因素编制固定资产采购预算，并由财务总监下达，企业各部门应严格执行2．由固定资产...
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2018-04-12
5.4【工程】项目发包控制流程与风险控制图
项目发包控制流程控制表项目发包控制流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．工程部经理拟定工程项目发包管理规定，报请总经理审批2．工程项目发包管理规定得到总经理审批后，工程部经理确定需要发包的工程项目，委...
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2018-04-12
5.3【工程】项目评价分析流程与风险控制图
项目评价分析流程控制表项目评价分析流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．评价小组根据企业年度计划，按照企业发展规划进行先期市场调查，了解市场需求及国家的有关规定、规划、政策等2．评价小组根据市场调查结...
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