各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务（线上+线下）课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务（线上+线下）”的通知各相关单位：随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2022-11-04
全记录！食堂财务收支审计案例：背景、目标、方法、发现、体会（妥存）
［案例背景］民以食为天，高校饭菜质量和价格定位是高校饮食管理永恒的主题。因为高校饮食“微利运营”的公益性要求，饭菜应该根据核算成本合理定价，在不亏损的情况下保证饭菜品质和低价格。但是，A大学近期不少学生反映饭菜质量差、定...
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2022-11-03
停车场专项审计：问题发现、整改情况说明（收藏）
202X年X月X日至X月X日，XX审计组对我公司经营的国有资产停车场进行了专项审计，发现有停车场运营率较低、收费平台管理软件功能不完善等突出问题，现将相关情况做如下说明：一、停车场运营率较低问题XX公司经营管理停车场共X...
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2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写...
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2022-10-27
供应商管理制度
第一章 总 则 第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集...
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2022-10-26
中国上市公司2022年内部控制白皮书
点此下载：完整版《中国上市公司2022年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息，《中国上市公司2022年内部控制白皮书》（下称《白皮书》）近日正式发布。《白皮书》显示，目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、...
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2022-10-26
资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
一、资产出租未签合同或收入未及时收取（一）情况说明1.X公司将X仓库8、15号仓库租给W，未签订租赁合同。201X年，X仓库8号、15号仓库租金分别为4.2万元、3万元，共计7.2万元，X公司于2...
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2022-10-24
工程设计管理审计的核心流程
吴永 等 / 文；内审网 / 整编工程设计管理审计的一般流程设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理，设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下：一、检查是否建立设计管理、设计单位...
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2022-10-21
租赁专项审计发现问题与整改情况报告
2019年7-9月，XXX对X进行了201X年度租赁专项审计，审计整体情况良好，现对本次审计中发现的几个问题及其整改情况报告如下:1、不动产所有权与经营管理权分离存在税收损失及涉税风险。此问题由开发区国资...
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2022-10-21
房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用）
房地产公司 / 文；内审网 / 整编XXX：根据《XX项目（XX安置点）竣工决算审计》（X审投报〔2022〕3号）反馈的问题，XX资本投资管理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视，以问题为导向针对审计...
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2022-10-15
突破！厕所管理专项审计：问题清单与整改措施（备用）
XXX：XX发来《XX公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我XX高度重视，认真研究，严格落实《XX公厕建设管理情况专项审计调查项目审计报告》发现的问题，现将整改情况报告如下:一、加强组织...
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2022-10-15
城建公司：工程审计问题清单，整改情况报告（妥存）
建设公司 / 文；内审网 / 整编XXX：20XX年X月X日至X月X日，XX对我单位XX环境综合整治提升改造工程进行了审计，与20XX年X月X日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见，提...
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2022-10-13
城投公司：审计整改任务清单（整改进展报告）
城投公司 / 文；内审网 / 整编根据《中华人民共和国审计法》规定，在202X年1月X日至202X年4月X日期间，X审计X对XXX同志20XX年X月至20XX年X月任XXX城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）董事长兼...
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2022-10-12
财政部：财务舞弊审计重点与方法
附件下载：财务舞弊易发高发领域及重点应对措施.pdf财政部关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知财会〔2022〕28号各省、自治区、直辖...
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2022-10-01
政府财务报告审计：问题、原因、建议…
宋倩倩 / 文；内审网 / 整编基层审计机关开展政府财务报告审计的几点思考2020年9月，审计署办公厅印发《政府财务报告审计办法(试行)》，对政府财务报告审计主体、审计内容、审计目标、审计职责、审计计划、组织方式...
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2022-09-30
政府投资项目招投标常见违法违规行为（清单），附：6大审计方法
政府投资项目招投标常见违法违规行为及审计方法近年来，武汉市审计局在政府投资项目审计中发现，招标投标违法违规问题屡见不鲜。笔者结合审计实践，归纳了以下八类常见违法违规行为表现形式及相应的审计方法。一、应招未招，依法...
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